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演示賬套

增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計處理

喜歡

樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.91w

借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）借：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.47w

8月份取得的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，本月專管員讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，我該如何做財務(wù)處理？

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款

2022-11-20 14:20:19

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

4.99

解題: 7.05w

引用 @ 好好發(fā)表的提問：

如果有需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借相關(guān)科目借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸銀行存款。轉(zhuǎn)出時，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。

你好！借庫存商品或原材料或銷售費用等待貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

增值稅按下面這個做分錄就可以。

全部回復(fù)

李煥義：回復(fù)maize老師謝謝老師

2022-11-20 14:45:28

李煥義：回復(fù)maize老師本月繳納本月的，用已交稅金，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2022-11-20 15:11:40

maize老師：回復(fù)李煥義結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面就可以。

2022-11-20 15:40:35

李煥義：回復(fù)maize老師哦哦，謝謝老師

2022-11-20 15:57:20

maize老師：回復(fù)李煥義滿意請給五星好評，謝謝。

2022-11-20 16:18:26

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 71.02w

結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎

全部回復(fù)

趙老師

職稱：中級會計師

4.90

解題: 0.64w

借：原材料借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸：應(yīng)付帳款，入在進(jìn)項稅額中。發(fā)票認(rèn)證通過了就可以抵扣了。

全部回復(fù)

薄?。?/span>回復(fù)趙老師老師您寫的是購買的分錄，抵扣的分錄呢？

2022-11-21 13:30:50

趙老師：回復(fù)薄薄做到進(jìn)項稅中，發(fā)票認(rèn)證了就能抵扣了。不用再另外做分錄了。

2022-11-21 13:51:50

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

您好，您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的項目是什么？

全部回復(fù)

小陳陳：回復(fù)張艷老師紅字專用發(fā)票

2022-11-21 13:39:19

張艷老師：回復(fù)小陳陳好的，您之前的分錄是怎么做的？

2022-11-21 14:07:48

小陳陳：回復(fù)張艷老師 2017年12月的分錄是這樣做的，借：庫存商品16660，貸：應(yīng)付賬款-暫估16660，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品16660

2022-11-21 14:17:57

張艷老師：回復(fù)小陳陳您上面的分錄也沒有確認(rèn)進(jìn)項稅額啊，只是做了暫估分錄，哪里來的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的處理呢？

2022-11-21 14:28:18

小陳陳：回復(fù)張艷老師老師，不好意思，打錯了，是這樣的，我報3月增值稅時，附表二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，紅字專用發(fā)票那自動有數(shù)據(jù)4000，我在想，是不是對方開給我們的發(fā)票，是不是3月份沖紅了一張發(fā)票，導(dǎo)致我們認(rèn)證的發(fā)票稅額，要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我就是想問，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄，

2022-11-21 14:52:25

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

4.99

解題: 29.28w

你好！這個不需要處理了。

全部回復(fù)

細(xì)心的鋼筆：回復(fù)宋生老師轉(zhuǎn)出未交增值稅科目總是有余額嗎

2022-11-22 11:47:48

宋生老師：回復(fù)細(xì)心的鋼筆你好！是的。其實進(jìn)項銷項也總是有余額

2022-11-22 12:11:14

宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

4.99

解題: 1.4w

你好，加計抵減借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（加計抵減）貸：其他收益進(jìn)項轉(zhuǎn)出借：成本費用貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.47w

你好，需要處理的借；應(yīng)交稅費——未交增值稅貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

全部回復(fù)

職稱：,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,中級會計師

4.90

解題: 0.07w

已經(jīng)納稅申報了嗎？如果申報了才是轉(zhuǎn)出進(jìn)項

全部回復(fù)

水本無色

職稱：中級職稱

5.00

解題: 0.13w

看來源將外購的物品用于非應(yīng)稅項目、集體福利、個人銷售是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出將自產(chǎn)、委托加工的用于非應(yīng)稅項目、集體福利、個人銷售是視同銷售

全部回復(fù)

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 6.07w

您認(rèn)證的增值稅填寫過納稅申報表嗎？

全部回復(fù)

Y：回復(fù)張艷老師沒寫過

2022-11-23 09:29:33

張艷老師：回復(fù)Y已認(rèn)證為填寫申報表的，就失去了抵扣進(jìn)項稅額的機會了。需要價稅合計計入相關(guān)成本費用科目核算

2022-11-23 09:58:04

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

全部回復(fù)

meizi老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 31.76w

你好；? ?我簡寫下；? ? 比如：借? 銷項稅200? ?；進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 15? ；貸進(jìn)項稅 60? ；? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金? 5? ；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150? ；結(jié)轉(zhuǎn) ：借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅150? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅150 ；繳納：借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅150 ；貸銀行存款150? ?

全部回復(fù)