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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理
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思頓喬老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 嗨 發(fā)表的提問(wèn)：
如異常增值稅憑證解除異常，進(jìn)項(xiàng)留抵稅額，前期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，后續(xù)賬務(wù)處理怎樣，會(huì)計(jì)分錄？
您好，請(qǐng)問(wèn)前期的確需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
31樓
2022-11-09 15:59:39
全部回復(fù)
嗨：回復(fù)思頓喬老師 是的，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-11-09 16:26:44
思頓喬老師：回復(fù)嗨假如前期做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么后期您想又轉(zhuǎn)入么？謝謝
2022-11-09 16:37:52
嗨：回復(fù)思頓喬老師 稅務(wù)上核查沒(méi)問(wèn)題要話，就可以轉(zhuǎn)回抵扣了，所以賬務(wù)上怎么處理？
2022-11-09 16:47:58
思頓喬老師：回復(fù)嗨之前您轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做賬的呢？現(xiàn)在反過(guò)來(lái)做一下就可以
2022-11-09 17:07:30
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 公司注冊(cè)15905264299 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)貨時(shí)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)處理
你好； 轉(zhuǎn)出做 ：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
32樓
2022-11-09 16:14:59
全部回復(fù)
公司注冊(cè)15905264299：回復(fù)meizi老師 購(gòu)貨時(shí)產(chǎn)生退貨，進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證
2022-11-09 16:36:59
meizi老師：回復(fù)公司注冊(cè)15905264299?你好 ；? 收到紅字發(fā)票做： 借應(yīng)付賬款 或者銀行存款貸庫(kù)存商品? ?
2022-11-09 16:54:37
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 王蕾227 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理
借 成本或費(fèi)用等貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
33樓
2022-11-10 14:39:17
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小雨 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，甲公司發(fā)生銷項(xiàng)稅額12萬(wàn)，因管理不善導(dǎo)致材料毀損，從而進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2000，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)4萬(wàn)。當(dāng)月甲公司用銀行存款繳納增值稅8萬(wàn)，則下列關(guān)于甲公司月末增值稅的會(huì)計(jì)處理怎么做分？這個(gè)算出來(lái)的兩千塊錢，他的借貸方向不是在貸方嗎？
你好，同學(xué)。 進(jìn)轉(zhuǎn)出 借 管理費(fèi)用 2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出 2000 應(yīng)交增值稅總金額為 12-4%2B0.2萬(wàn)
34樓
2022-11-10 15:02:37
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 聰明的小腦瓜子 發(fā)表的提問(wèn)：
往年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出咋做會(huì)計(jì)處理
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)
35樓
2022-11-10 15:27:05
全部回復(fù)
聰明的小腦瓜子：回復(fù)袁老師 滯納金呢 那還用調(diào)整報(bào)表不呢
2022-11-10 15:39:49
聰明的小腦瓜子：回復(fù)袁老師 老師還在嗎？
2022-11-10 16:09:43
袁老師：回復(fù)聰明的小腦瓜子不用調(diào)整的，借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款
2022-11-10 16:39:23
聰明的小腦瓜子：回復(fù)袁老師 滯納金就做營(yíng)業(yè)外支出是不
2022-11-10 17:04:35
袁老師：回復(fù)聰明的小腦瓜子當(dāng)年的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的了
2022-11-10 17:18:11
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.02w
引用 @ 天天 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅三級(jí)明細(xì)科目有進(jìn)項(xiàng)稅額，已交稅金，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出多交增值稅，未交增值稅，計(jì)提增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)交納增值稅具體會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，增值稅不用計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存
36樓
2022-11-10 15:51:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 暗香疏影 發(fā)表的提問(wèn)：
福利費(fèi)專票不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎？
你好，是的，可以寫在一張憑證上面的
37樓
2022-11-11 14:34:41
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 梔子花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，一般納稅人，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的話，是按銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)字，來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額至應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎？
你好，大于也是一樣的轉(zhuǎn)法，不用合計(jì)數(shù)
38樓
2022-11-11 14:54:11
全部回復(fù)
梔子花開(kāi)：回復(fù)小云老師 是按銷項(xiàng)稅額的金額來(lái)轉(zhuǎn)？在請(qǐng)教一下應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的借方余額表示留底的稅額對(duì)嗎？它應(yīng)該和增值稅納稅申報(bào)表第20欄（期末留底稅額）一致？
2022-11-11 15:34:10
小云老師：回復(fù)梔子花開(kāi)是按進(jìn)銷差額轉(zhuǎn)到未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)借方代表留抵的沒(méi)錯(cuò)，一般是要一致的
2022-11-11 15:57:51
梔子花開(kāi)：回復(fù)小云老師 有沒(méi)有關(guān)于增值稅實(shí)操的課件麻煩給一個(gè)，謝謝！
2022-11-11 16:15:20
小云老師：回復(fù)梔子花開(kāi)課件我這邊沒(méi)有呢，你可以咨詢下學(xué)堂的客服老師，看有沒(méi)有適合你的
2022-11-11 16:42:56
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 你好 發(fā)表的提問(wèn)：
結(jié)轉(zhuǎn)4月增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅638元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出638元，
你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
39樓
2022-11-11 15:06:22
全部回復(fù)
你好：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：那就是不做賬務(wù)處理嗎，那下月應(yīng)該怎樣處理好些，謝謝
2022-11-11 15:22:00
鄒老師：回復(fù)你好你好，有應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-11-11 15:41:25
你好：回復(fù)鄒老師 @鄒老師：那這個(gè)多出的進(jìn)項(xiàng)稅不做任何處理嗎，那下月用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)638元作抵扣嗎
2022-11-11 15:58:20
鄒老師：回復(fù)你好你好，是的
2022-11-11 16:24:51
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ All李春燕 發(fā)表的提問(wèn)：
你好！老師，我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
40樓
2022-11-11 15:18:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Bonnie 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，正常損失要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅 額轉(zhuǎn)出處理 非正常損失不用進(jìn) 行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好，一般是非正常損失要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是也要區(qū)分是什么情況，自然災(zāi)害造成的損失不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
41樓
2022-11-11 15:36:59
全部回復(fù)
Bonnie：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2014年3號(hào)文件，商業(yè)零售企業(yè)存貨因風(fēng)、火、雷、震等自然災(zāi)害，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸失事，重大案件等非正常因素形成的損失，這些都不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
2022-11-11 16:06:02
鄒老師：回復(fù)Bonnie你好，自然災(zāi)害的可以不用做轉(zhuǎn)出，其他的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2022-11-11 16:23:09
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問(wèn)：
上游走逃，現(xiàn)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做會(huì)計(jì)處理
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)
42樓
2022-11-13 15:06:01
全部回復(fù)
方亮老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 同舟之情 發(fā)表的提問(wèn)：
庫(kù)存的水果發(fā)生損壞但是我不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，得怎么去做會(huì)計(jì)處理那
1、借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸：庫(kù)存商品 2、借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
43樓
2022-11-13 15:22:29
全部回復(fù)
同舟之情：回復(fù)方亮老師 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
2022-11-13 15:43:05
方亮老師：回復(fù)同舟之情不需要的，因?yàn)椴皇枪芾聿簧圃斐傻?，水果存在自然損耗。
2022-11-13 16:10:50
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.28w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問(wèn)：
上一年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理，這個(gè)應(yīng)該如何操作？
你好！這個(gè)要看什么原因轉(zhuǎn)出
44樓
2022-11-13 15:36:13
全部回復(fù)
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)宋生老師 失控發(fā)票，補(bǔ)交了去年增值稅跟所得稅的
2022-11-13 16:02:23
宋生老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅/企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅/企業(yè)所得稅 　　貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2022-11-13 16:13:23
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)宋生老師 可是這樣一來(lái)今年的利潤(rùn)就會(huì)增加的呢
2022-11-13 16:42:29
宋生老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜你好！是利潤(rùn)減少才對(duì)吧。
2022-11-13 16:52:34
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)宋生老師 那成本也要踢出開(kāi)的呢
2022-11-13 17:09:46
宋生老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜你好！成本踢出最終就是利潤(rùn)增加，所得稅增加，未分配利潤(rùn)減少了
2022-11-13 17:38:11
小黎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 遇見(jiàn)～～ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí)，應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
你好，可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年的。下年做為期初數(shù)繼續(xù)入賬 或者您做筆分錄將期初數(shù)結(jié)平
45樓
2022-11-13 15:57:28
全部回復(fù)
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