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會計利潤與應(yīng)納稅所得額的關(guān)系
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 各顯其能 發(fā)表的提問：
所得稅核定征收與利潤沒關(guān)系，那年初的所得稅清繳，填什么啊
你好，只影響填寫年度收入總額，四個季度累計預(yù)交的企業(yè)所得稅
31樓
2022-11-07 16:24:58
全部回復(fù)
榮榮老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問：
應(yīng)納稅所得額里的稅前會計利潤是怎么來的？
你好，稅前會計利潤其實就是你利潤表中的利潤總額。
32樓
2022-11-08 15:06:29
全部回復(fù)
榮榮老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問：
應(yīng)納稅所得額里的稅前會計利潤是怎么來的？
同學(xué)，稅前會計利潤就是你的利潤總額。
33樓
2022-11-08 15:20:44
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 悅語馨甜 發(fā)表的提問：
今年核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率的高低和去年的利潤指標(biāo)有關(guān)系沒？去年利潤大，是不是應(yīng)稅所得率會多核？
你好，有點關(guān)系的，稅務(wù)局會根據(jù)你們的情況來重新核定
34樓
2022-11-08 15:49:13
全部回復(fù)
悅語馨甜：回復(fù)莊老師 哦哦！請問老師利潤多大算大？61萬算不算多？因為過幾天我們得去稅務(wù)局填表
2022-11-08 16:17:43
莊老師：回復(fù)悅語馨甜你好，一般也不算多，超過100萬元，
2022-11-08 16:28:13
悅語馨甜：回復(fù)莊老師 好的！謝謝老師！
2022-11-08 16:43:47
莊老師：回復(fù)悅語馨甜應(yīng)該的，給個五星好評
2022-11-08 16:55:29
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問：
為什么應(yīng)納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)增額。稅增會使利潤減少，為什么不是-納稅調(diào)增額。
你好，納稅調(diào)增就是多補繳所得稅。
35樓
2022-11-08 16:08:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
老師，應(yīng)納稅所得額就是會計上的凈利潤嗎
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅所得額，不是會計上的凈利潤
36樓
2022-11-08 16:14:59
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 小白45 發(fā)表的提問：
利潤表上的利潤總額和所得稅費用是什么關(guān)系？
你好，按這樣計算公式所得稅費用＝利潤總額*稅率
37樓
2022-11-09 15:01:57
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 青草依依 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額，是會計利潤調(diào)增調(diào)減之后的金額，應(yīng)納所得稅額是什么意思呢？
您好 應(yīng)納所得稅額就是應(yīng)該繳納的所得稅金額
38樓
2022-11-09 15:15:35
全部回復(fù)
青草依依：回復(fù)bamboo老師 老師，應(yīng)納所得稅額就是應(yīng)納稅額的意思唄？應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額?稅率，對不？
2022-11-09 15:43:15
bamboo老師：回復(fù)青草依依對的 這樣理解正確的
2022-11-09 15:57:53
青草依依：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師，老師講得清晰明了
2022-11-09 16:21:06
bamboo老師：回復(fù)青草依依不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2022-11-09 16:38:44
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 籍海盛 發(fā)表的提問：
利潤表上的所得稅費用與企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額有什么區(qū)別？
你好，季度申報的時候，是一致的 匯算清繳補交的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率——4個季度累計預(yù)交的企業(yè)所得稅金額
39樓
2022-11-09 15:27:58
全部回復(fù)
籍海盛：回復(fù)鄒老師 紅字通知單還需要蓋發(fā)票專用章嗎
2022-11-09 15:51:46
鄒老師：回復(fù)籍海盛你好，這個通知單是加蓋公章
2022-11-09 16:12:02
籍海盛：回復(fù)鄒老師 我是購買方，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，我提供紅字通知單
2022-11-09 16:22:31
籍海盛：回復(fù)鄒老師 如果沒加有影響嗎
2022-11-09 16:50:49
鄒老師：回復(fù)籍海盛你好，讓對方退回，補蓋公章就是了
2022-11-09 17:13:33
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.16w
引用 @ 學(xué)員 發(fā)表的提問：
為什么研發(fā)支出既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額，他折舊攤銷的時候不就影響了會計利潤和應(yīng)納稅所得額了嗎
您好，這個是不考慮折舊攤銷的，是研發(fā)期間
40樓
2022-11-09 15:40:12
全部回復(fù)
小洪老師
職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 不安的玫瑰 發(fā)表的提問：
利潤總額與未分配利潤的關(guān)系
你好，利潤總額要結(jié)轉(zhuǎn)到分配利潤科目上去，利潤總額是收入科目，未分配利潤是權(quán)益科目
41樓
2022-11-09 16:08:45
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 堅持 發(fā)表的提問：
每個季度交所得稅的時候，是用會計利潤乘以25%得來的，還是用應(yīng)納稅所得額（即用會計利潤調(diào)增調(diào)減得來的）
您好，季度預(yù)繳的時候按財務(wù)利潤就可以。
42樓
2022-11-10 15:13:49
全部回復(fù)
堅持：回復(fù)QQ老師 年度匯算清繳的時候就是用會計利潤調(diào)整得來的應(yīng)納稅所得額來計算了吧
2022-11-10 15:33:47
QQ老師：回復(fù)堅持你好，年度匯算清繳是把會計利潤調(diào)整成稅務(wù)應(yīng)納稅所得額來征繳。
2022-11-10 15:55:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
企業(yè)繳納的所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計算的還是根據(jù)會計稅前利潤計算的
如題，求大神解答
43樓
2022-11-10 15:25:45
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛笑的流沙季度按利潤總額預(yù)繳，年度匯算清繳按應(yīng)納稅所得額計算應(yīng)補退稅額
2022-11-10 15:47:38
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 蘿卜哥哥的小蝸牛 發(fā)表的提問：
本年利潤與未分配利潤的關(guān)系? 本年利潤月底應(yīng)該無余額嗎?
你好，本年利潤的余額在年末時是需要轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤的；本年利潤月末有余額，年末無余額。
44樓
2022-11-10 15:36:59
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
出的利潤表上凈利潤數(shù)與賬上的本年利潤有差額，差額是所得稅的數(shù)字，之前繳納所得稅的分錄直接走的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，請問怎么調(diào)整？
你所得稅計提了嗎，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
45樓
2022-11-11 14:03:58
全部回復(fù)

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