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購買增值稅設(shè)備抵稅的會計分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小樂 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人購買稅控設(shè)備可以抵減增值稅嗎
您好，可以的，全額抵減增值稅。
106樓
2022-11-25 08:03:05
全部回復(fù)
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 假如我開票5萬，那我要交增值稅額=5萬/1.03*0.03-280元(稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)+稅控設(shè)備款) 老師如果我一直是季度9萬呢，那這個抵扣要什么時候用呢，填在哪欄里呢，跨年度用也沒問題吧
2022-11-25 08:14:46
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，是的，如果一直免增值稅，那就留著抵減，填寫申報表時，不抵扣不填寫。
2022-11-25 08:41:41
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 老師這個發(fā)票跨年度抵減可以嗎
2022-11-25 08:57:34
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 還是我得先把它填在表里呢
2022-11-25 09:12:32
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，跨年度抵減沒問題的，不抵減不需要填表的。
2022-11-25 09:32:53
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 老師那不是涉及到費(fèi)用跨年度入賬不是得走以前年度損益調(diào)整嗎，就進(jìn)不了費(fèi)用里了，即便進(jìn)費(fèi)用里了也得調(diào)增啊
2022-11-25 09:55:49
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，取得稅控設(shè)備發(fā)票先入賬，等抵扣時，再填表，記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，不存在費(fèi)用跨年的問題。
2022-11-25 10:08:55
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 拿到發(fā)票借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅， 貸現(xiàn)金 是嗎
2022-11-25 10:35:40
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，稅控設(shè)備是全額抵扣的，不用借管理費(fèi)用，可以直接，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸，現(xiàn)金。
2022-11-25 10:46:58
小樂：回復(fù)王雁鳴老師 哦對，但是也得先走一下管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸營業(yè)外收入吧 如果照您那樣的分錄就不存在走管理費(fèi)用了也行是吧，那哪個年度入賬都沒問題了，如果我在2019年度入這張2018年度開的發(fā)票也行了是吧
2022-11-25 10:57:20
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，可以的，也可以，借，管理費(fèi)用，貸，現(xiàn)金。再借，應(yīng)交稅費(fèi)，借，管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。
2022-11-25 11:20:35
王雁鳴老師：回復(fù)小樂您好，我那樣分錄也可以。是的，但是最好是哪年的發(fā)票入哪年。
2022-11-25 11:40:58
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
購買會議培訓(xùn)的設(shè)備如投影議的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項可否抵扣
購買會議培訓(xùn)的設(shè)備如投影議的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項稅可以抵扣的 借固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸銀行存款
107樓
2022-11-25 08:24:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Jessica 發(fā)表的提問：
實行簡易征收計稅的企業(yè)，購買的設(shè)備增值稅，能否享受留抵退稅政策
您好，簡易計稅了，不能享受留抵退稅。
108樓
2022-11-27 07:36:08
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 動人的美女 發(fā)表的提問：
實行簡易征收計稅的企業(yè)，購買的設(shè)備增值稅，能否享受留抵退稅政策
你好！這個不享受的了
109樓
2022-11-27 07:54:39
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 徐志成媽媽 發(fā)表的提問：
某企業(yè)2013年1月20日買一臺設(shè)備，價款550萬，增值稅93.5萬，運(yùn)雜費(fèi)10萬元，請問編制這企業(yè)購入設(shè)備時的會計分錄？
您好！借固定資產(chǎn)560 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)付賬款等
110樓
2022-11-27 08:10:38
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 他語 發(fā)表的提問：
，購買了洗車設(shè)備，開具了增值稅發(fā)票，要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅的分錄么
一般納稅人企業(yè)單位有車 這個進(jìn)項是可以抵扣的 要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅的分錄
111樓
2022-11-27 08:30:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 會計學(xué)堂程祥老師 發(fā)表的提問：
我們企業(yè)買的稅控設(shè)備，購買和抵扣的分錄是這樣嗎？
你好，可以這樣處理的
112樓
2022-11-28 06:39:38
全部回復(fù)
會計學(xué)堂程祥老師：回復(fù)鄒老師 抵扣的分錄是在什么做的？是申報繳稅完以后，還是現(xiàn)在就可以做？
2022-11-28 06:54:47
鄒老師：回復(fù)會計學(xué)堂程祥老師你好，實際抵扣的當(dāng)月做減免分錄
2022-11-28 07:24:13
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問：
購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備可以抵減增值稅額，那發(fā)票打印機(jī)算專用技術(shù)設(shè)備嗎？
發(fā)票打印機(jī)不能全額抵減增值稅。
113樓
2022-11-28 06:45:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Sun flower瑩兒 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人初次購買稅控設(shè)備怎么做會計分錄？
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
114樓
2022-11-28 07:14:59
全部回復(fù)
Sun flower瑩兒：回復(fù)鄒老師 老師 小規(guī)模納稅人 增值稅也能遞減嗎
2022-11-28 07:36:34
鄒老師：回復(fù)Sun flower瑩兒你好，是的，這個是可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
2022-11-28 08:03:31
小黎老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 整齊的鞋墊 發(fā)表的提問：
小規(guī)模公司稅控設(shè)備全額抵扣 購入時 跟抵扣時的會計分錄 ？
你好，購入 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅貸 管理費(fèi)用
115樓
2022-11-29 06:18:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
1月22日,車間采購生產(chǎn)設(shè)備,賣價3000元,增值稅510元。會計分錄
借 ；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目
116樓
2022-11-29 06:33:49
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 興奮的臺燈 發(fā)表的提問：
（小規(guī)模、商貿(mào)、小企業(yè)會計準(zhǔn)則）“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”不設(shè)置三級明細(xì)科目，那購買稅控盤時如何做會計分錄？抵減稅款時如何做會計分錄？
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
117樓
2022-11-29 07:01:22
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 學(xué)堂用戶bwmw7a 發(fā)表的提問：
請問增值稅稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備購買時抵減增值稅數(shù)額為什么是價稅合計的金額呢
您好，這個是國家給的優(yōu)惠
118樓
2022-11-29 07:14:59
全部回復(fù)

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