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立紅老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好借，無形資產(chǎn)6000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)360 貸，銀行存款6360

全部回復(fù)

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

借：費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款

全部回復(fù)

小麗老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

4.96

解題: 0.13w

您好，非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓分錄借：銀行存款貸：其他業(yè)務(wù)收入-非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓借：其他業(yè)務(wù)成本貸：無形資產(chǎn) 累計(jì)攤銷

全部回復(fù)

王瑞老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

4.96

解題: 0.94w

你好，按確認(rèn)的交換價(jià)值入無形資產(chǎn)，沖銷計(jì)提的攤銷

全部回復(fù)

顏老師

職稱：,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.95

解題: 0.28w

有老師在嗎？

全部回復(fù)

顏老師：回復(fù)思雨借長期股權(quán)投資貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷售稅額）

2022-10-29 21:01:52

思雨：回復(fù)顏老師老師，借長投100萬，貸無形多少，應(yīng)交稅費(fèi)怎么算呢？

2022-10-29 21:13:05

思雨：回復(fù)顏老師老師，著急哦，快點(diǎn)回答啊

2022-10-29 21:30:33

顏老師：回復(fù)思雨@思雨:借長投100萬，貸無形多少（ 100/1.11），應(yīng)交稅費(fèi)怎么算（ 100/1.11*0.11）

2022-10-29 21:54:42

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好！是你們的人員嗎？不是的話計(jì)入招待費(fèi)

全部回復(fù)

Betty：回復(fù)QQ老師好的，謝謝

2022-10-29 22:35:06

QQ老師：回復(fù)Betty不客氣歡迎下次提問

2022-10-29 22:58:26

曉海老師

職稱：會計(jì)中級職稱

5.00

解題: 2.42w

你好！要有發(fā)票或者是評估報(bào)告，露骨的話暫時(shí)不用繳稅如果是轉(zhuǎn)讓需要交稅，入股一般指交印花稅

全部回復(fù)

米子：回復(fù)曉海老師作為投資款的話不需要把技術(shù)過戶給公司嗎

2022-10-30 00:09:06

曉海老師：回復(fù)米子你好需要啊

2022-10-30 00:25:02

張樂老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

4.98

解題: 0.3w

你好，一般是用之前研發(fā)這個(gè)專利的時(shí)候的發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用來計(jì)量。如果之前沒有歸集的話，現(xiàn)在只能用注冊時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用來計(jì)量了。

全部回復(fù)

♂小雨：回復(fù)張樂老師公司已經(jīng)成立有幾年了，之前一直沒有請會計(jì)做賬，現(xiàn)在是通過盤點(diǎn)重新建賬，之前的研發(fā)費(fèi)用還有注冊時(shí)的費(fèi)用都沒有歸集。這種情況下的這些專利技術(shù)的價(jià)值該如何確認(rèn)？

2022-10-30 01:00:09

張樂老師：回復(fù)♂小雨那可以找評估事務(wù)所評估一下，按評估值計(jì)量。

2022-10-30 01:13:16

樸老師

職稱：會計(jì)師

4.98

解題: 45.89w

所得稅，轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬，免，超過部分減半。增值稅，對實(shí)際超過3%稅負(fù)部分即征即退。

全部回復(fù)

悠然老師01

職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師

4.99

解題: 2.81w

學(xué)員你好，分錄如下借:無形資產(chǎn)9 貸:實(shí)收資本9 如果需要考慮稅費(fèi)，還要加應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

全部回復(fù)

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

4.99

解題: 17.93w

引用 @ 悅發(fā)表的提問：

19年度中有一會計(jì)分錄，借:無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（原值）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（審計(jì)）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（初步設(shè)計(jì)費(fèi)）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（評估費(fèi)，測量費(fèi)，稅費(fèi)開墾費(fèi)）貸:在建工程-藍(lán)牙專利-廠房這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么理解？

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待

全部回復(fù)

陳詩晗老師：回復(fù)悅研發(fā)成功轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的分錄。但之前應(yīng)該是科目用錯(cuò)了，不是在建工程的

2022-10-30 04:59:05

悅：回復(fù)陳詩晗老師現(xiàn)在是把所有的在建工程，轉(zhuǎn)到了無形資產(chǎn)，無形資產(chǎn)增加。請問這樣的話，是不是需要無形資產(chǎn)按月攤銷了

2022-10-30 05:20:58

陳詩晗老師：回復(fù)悅是的，要按月攤銷處理了的

2022-10-30 05:39:27

悅：回復(fù)陳詩晗老師老師，那前期做錯(cuò)的，原本應(yīng)該計(jì)入什么科目？

2022-10-30 05:55:20

陳詩晗老師：回復(fù)悅應(yīng)該是研發(fā)支出核算，不是在建工程

2022-10-30 06:17:34

悅：回復(fù)陳詩晗老師老師，那無形資產(chǎn)的攤銷，年限有什么規(guī)定，比如我們這個(gè)是藍(lán)牙專利技術(shù)？

2022-10-30 06:43:25

陳詩晗老師：回復(fù)悅不低于10年，按你實(shí)際使用情況確定

2022-10-30 06:53:38

悅：回復(fù)陳詩晗老師老師，那所得稅年報(bào)的時(shí)候，無形資產(chǎn)攤銷的這項(xiàng)，應(yīng)該填寫在資產(chǎn)、攤銷納稅調(diào)整表的具體哪一行？

2022-10-30 07:05:20

陳詩晗老師：回復(fù)悅里面有稅收金額，賬載金額，都是要填寫的

2022-10-30 07:28:23

悅：回復(fù)陳詩晗老師這項(xiàng)必填嗎？

2022-10-30 07:52:54

陳詩晗老師：回復(fù)悅你是要填寫的啊，你不填寫如何攤銷稅前扣除呢

2022-10-30 08:19:19

悅：回復(fù)陳詩晗老師老師，那5月份轉(zhuǎn)入的無形資產(chǎn)，可是賬套中只做了2個(gè)月的攤銷，少的六個(gè)月是要在所得稅匯繳時(shí)調(diào)增嗎？

2022-10-30 08:48:18

陳詩晗老師：回復(fù)悅是的，要調(diào)整處理的哈

2022-10-30 09:15:08

江老師

職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

引用 @ 悅發(fā)表的提問：

19年度中有一會計(jì)分錄，借:無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（原值）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（審計(jì)）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（初步設(shè)計(jì)費(fèi)）無形資產(chǎn)-專利技術(shù)-土地（評估費(fèi)，測量費(fèi)，稅費(fèi)開墾費(fèi)）貸:在建工程-藍(lán)牙專利-廠房這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么理解？

這個(gè)是減少了在建工程的入賬金額，應(yīng)該是審減的金額，就是減少了原值、審計(jì)、初設(shè)、評估的費(fèi)用。

全部回復(fù)

悅：回復(fù)江老師老師，那轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)的金額是不是每個(gè)月無形資產(chǎn)攤銷，借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷，貸:無形資產(chǎn)

2022-10-30 06:08:23

悅：回復(fù)江老師這一部分，在所得稅年報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該填寫在資產(chǎn)，攤銷納稅調(diào)整表中嗎，具體應(yīng)該填寫在哪一行？

2022-10-30 06:27:08

江老師：回復(fù)悅這個(gè)是直接減少了無形資產(chǎn)的原值。

2022-10-30 06:49:10

悅：回復(fù)江老師借方無形資產(chǎn)，不是無形資產(chǎn)增加嗎？

2022-10-30 07:09:46

江老師：回復(fù)悅這個(gè)需要看后面的數(shù)據(jù)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

2022-10-30 07:32:32

悅：回復(fù)江老師正數(shù)

2022-10-30 07:45:01

江老師：回復(fù)悅正數(shù)表示在建工程減少，無形資產(chǎn)的數(shù)據(jù)增加

2022-10-30 08:10:54

悅：回復(fù)江老師是的，那無形資產(chǎn)增加后，是不是就要每個(gè)月無形資產(chǎn)攤銷了？

2022-10-30 08:36:57

江老師：回復(fù)悅是的，就是這樣的，如果前期沒有多攤銷，就是按賬面的數(shù)據(jù)進(jìn)行攤銷處理

2022-10-30 09:02:51

小黎老師

職稱：中級會計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

如果你們企業(yè)是一般納稅人,可以抵扣,如果是小規(guī)模的,則不可以抵扣. 抵扣時(shí)計(jì)入借：XX費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸存款如果小規(guī)模就按照發(fā)票金額全額計(jì)入費(fèi)用借款

全部回復(fù)