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銀行存款余額在貸方的會(huì)計(jì)分錄
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 飄逸的西裝 發(fā)表的提問：
本旬末本行在中央銀行的財(cái)政性存款余額為582萬元，各項(xiàng)財(cái)政性存款科目余額合計(jì)632萬元，編制調(diào)整正在中央銀行財(cái)政性存款的會(huì)計(jì)分錄
您好，調(diào)整分錄，借：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，50萬元，貸；存放中央銀行財(cái)政存款，50萬元。
46樓
2022-11-07 13:36:58
全部回復(fù)
思頓喬老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ Moon 發(fā)表的提問：
老師好：2020年計(jì)多了一筆個(gè)稅扣繳的會(huì)計(jì)分錄、漏記了1筆銀行結(jié)息會(huì)計(jì)分錄、1筆收入會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致銀行存款余額和實(shí)際對(duì)不上，這個(gè)賬調(diào)整可以在2021年調(diào)整嗎？如果可以，怎么調(diào)整？如果不可以，需要怎么處理？
您好。放在2021年里面去
47樓
2022-11-08 12:09:38
全部回復(fù)
思頓喬老師：回復(fù)Moon你們結(jié)賬之前 不對(duì)一下銀行存款的么
2022-11-08 12:51:33
Moon：回復(fù)思頓喬老師 之前沒有經(jīng)驗(yàn)，忘記對(duì)了。直接在2021年里面調(diào)整就可以了是嗎？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 ?借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款，這三筆，在2021年里面這樣補(bǔ)可以嗎？
2022-11-08 13:18:39
思頓喬老師：回復(fù)Moon收入，怎么這樣做分錄呢
2022-11-08 13:44:31
思頓喬老師：回復(fù)Moon多計(jì)了一筆個(gè)稅，然后您的分錄銀行存款 還在借方，意思就是更多
2022-11-08 14:14:26
Moon：回復(fù)思頓喬老師 銀行扣繳個(gè)稅扣款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款，這筆重復(fù)做了分錄，不是要沖銷嗎？
2022-11-08 14:38:32
思頓喬老師：回復(fù)Moon您好，是的，您做的無誤
2022-11-08 14:57:39
Moon：回復(fù)思頓喬老師 有兩筆收入，一筆是銀行結(jié)息，一筆是客戶預(yù)付款
2022-11-08 15:15:34
思頓喬老師：回復(fù)Moon您好。確認(rèn)了收入，就需要做應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2022-11-08 15:30:05
思頓喬老師：回復(fù)Moon假如僅僅只是預(yù)付款那么就做預(yù)收賬款
2022-11-08 15:50:07
思頓喬老師：回復(fù)Moon您好。請(qǐng)問還有什么可以幫您
2022-11-08 16:06:53
Moon：回復(fù)思頓喬老師 沒有了，謝謝老師的耐心解答
2022-11-08 16:34:52
思頓喬老師：回復(fù)Moon好的祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長
2022-11-08 16:45:01
思頓喬老師：回復(fù)Moon假如沒有的話，請(qǐng)給五星好評(píng)
2022-11-08 17:01:09
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ - - 發(fā)表的提問：
多收供應(yīng)商的貨款 :原會(huì)計(jì)分錄如下借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款這個(gè)分錄可以借方做 預(yù)付賬款，貸方 銀行存款嗎？哪個(gè)分錄更正規(guī)呢
供應(yīng)商，我們應(yīng)該付款，用預(yù)付賬款吧
48樓
2022-11-08 12:38:56
全部回復(fù)
- -：回復(fù)袁老師 即是供應(yīng)商又是客戶的呢？
2022-11-08 13:03:48
袁老師：回復(fù)- -都可以
2022-11-08 13:21:48
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ ， 發(fā)表的提問：
實(shí)際銀行存款應(yīng)該支付9795元包含工資9445加企業(yè)負(fù)擔(dān)社保350元，為什么按照學(xué)堂提供的會(huì)計(jì)分錄余額是9990元。
還要交個(gè)人所得稅
49樓
2022-11-08 13:00:34
全部回復(fù)
，：回復(fù)袁老師 個(gè)人所得稅不是代扣代繳的，又不是企業(yè)繳納的啊。
2022-11-08 13:25:32
袁老師：回復(fù)，是代繳的，但是它是應(yīng)付工資應(yīng)發(fā)工資扣除的
2022-11-08 13:48:55
，：回復(fù)袁老師 扣除了不就等于沒發(fā)嘛
2022-11-08 14:14:41
袁老師：回復(fù)，但是要計(jì)提的啊 ，沒有發(fā)個(gè)個(gè)人，但要交給稅局的
2022-11-08 14:41:42
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛哭泣的向日葵 發(fā)表的提問：
在外賬里如果銀行存款的月底余額少余公司賬余額，要如何做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整呢
借；銀行存款 貸；相關(guān)科目
50樓
2022-11-08 13:27:32
全部回復(fù)
林木老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 專一的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 發(fā)表的提問：
你好，老師，我這個(gè)公司之前給外帳做，好幾年沒做銀行存款，我又不想把之前的流水補(bǔ)起來，太多了。如果現(xiàn)在直接取12月的余額，該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
同學(xué)，那你開設(shè)賬套的時(shí)候直接就把12月份的余額作為期初余額，不需要單獨(dú)做賬。
51樓
2022-11-08 13:36:59
全部回復(fù)
專一的哈密瓜，數(shù)據(jù)線：回復(fù)林木老師 老師您好，他這個(gè)公司做了好多年帳了，不能做期初余額了。那怎么弄呢
2022-11-08 13:51:32
專一的哈密瓜，數(shù)據(jù)線：回復(fù)林木老師 相當(dāng)于現(xiàn)在想把銀行存款插進(jìn)來。前面太多流水。
2022-11-08 14:17:07
林木老師：回復(fù)專一的哈密瓜，數(shù)據(jù)線那你如果是用外賬公司的賬套，那只能把流水都補(bǔ)上去了。除非你重現(xiàn)開立賬套做賬
2022-11-08 14:29:36
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 高高的啤酒 發(fā)表的提問：
老師好，銀行存款之前沒做會(huì)計(jì)分錄，現(xiàn)在想把期初余額直接建賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同學(xué)您好，一般是建賬時(shí)錄入期初余額即可，沒有分錄
52樓
2022-11-09 13:10:17
全部回復(fù)
高高的啤酒：回復(fù)易 老師 錄期初余額，科目余額表就對(duì)不上了，因?yàn)橹般y行存款都沒做
2022-11-09 13:30:13
易 老師：回復(fù)高高的啤酒余額錄入后所有發(fā)生額做處理，直到全部處理完，與對(duì)賬單一致了的
2022-11-09 13:54:28
高高的啤酒：回復(fù)易 老師 不明白，像這種情況，怎么解決呢
2022-11-09 14:21:50
易 老師：回復(fù)高高的啤酒也可，你好，這個(gè)可以零余額建賬，后續(xù)將余額一次調(diào)平，記入未分配利潤
2022-11-09 14:43:22
高高的啤酒：回復(fù)易 老師 意思是建一個(gè)無數(shù)據(jù)賬套，在2022年1月調(diào)期初數(shù)據(jù)，把2021年科目余額表余額全部調(diào)入未分配利潤中？還是什么意思
2022-11-09 15:01:02
易 老師：回復(fù)高高的啤酒就是這個(gè)意思，后續(xù)清理出來可再?zèng)_未分配利潤沖回
2022-11-09 15:26:41
高高的啤酒：回復(fù)易 老師 但是也要對(duì)應(yīng)科目沖才好，不然怎么平，還有沒有別的辦法
2022-11-09 15:39:53
易 老師：回復(fù)高高的啤酒真想不到更好的辦法了
2022-11-09 16:09:05
李老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
會(huì)計(jì)問題：購入價(jià)值6200商品一批，當(dāng)即以銀行存款支付5000元，余額暫欠。。（分錄怎么做）
借庫存商品6200 貸銀行存款5000 應(yīng)付賬款1200
53樓
2022-11-09 13:28:02
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 才英 發(fā)表的提問：
老師去年公司收到一筆生育補(bǔ)貼之前會(huì)計(jì)做成了借管理費(fèi)用-生育金，貸銀行存款，導(dǎo)致銀行存款出現(xiàn)了貸方余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)??？分錄應(yīng)該怎么做啊？
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
54樓
2022-11-09 13:55:06
全部回復(fù)
才英：回復(fù)meizi老師 軟件做的跨年可以紅充嗎？
2022-11-09 14:16:28
meizi老師：回復(fù)才英你好 可以紅字分錄來沖 涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整來做
2022-11-09 14:45:50
才英：回復(fù)meizi老師 是做一張一摸一樣負(fù)數(shù)憑證，再用以前年度損益調(diào)整做嗎？
2022-11-09 15:02:59
meizi老師：回復(fù)才英你好 你可以直接做一筆就行 涉及損益科目那筆走以前年度損益調(diào)整就行
2022-11-09 15:27:04
才英：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2022-11-09 15:48:18
meizi老師：回復(fù)才英嗯 不客氣 幫到你就好
2022-11-09 16:04:42
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 「星·河」 發(fā)表的提問：
比如銀行存款期初余額在貸方的時(shí)候，接下來的每筆賬算余額的時(shí)候要考慮負(fù)號(hào)的符號(hào)方向嗎？如果不考慮就是絕對(duì)值相加肯定不對(duì)的，需要考慮正負(fù)性質(zhì)嗎
你去查下之前是不是做錯(cuò)了，更正之前賬務(wù)處理，這個(gè)銀行存款不能是負(fù)數(shù)
55樓
2022-11-09 14:14:59
全部回復(fù)
「星·河」：回復(fù)maize老師 請(qǐng)問其他情況下算余額要考慮正負(fù)嗎
2022-11-09 14:40:11
「星·河」：回復(fù)maize老師 也就是通常余額在借方的以及應(yīng)該在借方但是在貸方的特殊情況核算起來有什么不同呢，迷糊
2022-11-09 15:08:28
maize老師：回復(fù)「星·河」不會(huì)在貸方，你最后余額是貸方那就有問題，說明你這個(gè)做有問題，去查賬和銀行流水，看是哪里不一樣
2022-11-09 15:30:08
maize老師：回復(fù)「星·河」咋會(huì)在貸方，貸方那就說明你們銀行賬戶沒有錢啊，你指望銀行給你們墊付？？不會(huì)發(fā)生的情況
2022-11-09 15:51:39
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在其他應(yīng)付個(gè)人貸方余額19312，其他應(yīng)收個(gè)人貸方6479.7，銀行存款支付，這個(gè)分錄怎么寫
你好，借；其他應(yīng)付款 19312， 其他應(yīng)收款6479.7 貸；銀行存款
56樓
2022-11-10 11:46:34
全部回復(fù)
諾卓：回復(fù)鄒老師 老師這有問題嗎
2022-11-10 12:16:28
鄒老師：回復(fù)諾卓你好，可以這樣做攤銷分錄的
2022-11-10 12:39:56
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ L. 發(fā)表的提問：
公司15年成立，現(xiàn)在做賬.，以前銀行存款有些余額，這筆銀行存款余額怎么做會(huì)計(jì)分錄，因?yàn)橘徺I發(fā)票費(fèi)用從銀行存款轉(zhuǎn)賬了
你好 那你們之前的余額使用了 你就要做賬 你要補(bǔ)做賬體現(xiàn)這個(gè) 你們建賬了沒有
57樓
2022-11-10 12:10:45
全部回復(fù)
L.：回復(fù)meizi老師 以前什么單據(jù)都沒有，剛剛建賬，看銀行存款余額和購買發(fā)票費(fèi)用單據(jù)知道銀行存款有余額。我也不能盤盈到管理費(fèi)用里面。
2022-11-10 12:26:30
meizi老師：回復(fù)L.你好 那你就補(bǔ)做分錄 既然知道是買發(fā)票 等費(fèi)用發(fā)生的支出 就補(bǔ)做 銀行有回單或者明細(xì)的 去打印出來補(bǔ)做
2022-11-10 12:44:08
L.：回復(fù)meizi老師 這種情況的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
2022-11-10 13:01:52
meizi老師：回復(fù)L.你好 借費(fèi)用或者成本貸銀行存款 這樣來做
2022-11-10 13:28:27
L.：回復(fù)meizi老師 購買發(fā)票這個(gè)會(huì)，我意思是怎么樣做才能銀行存款先有余額可以扣，
2022-11-10 13:54:27
meizi老師：回復(fù)L.你好 你要先建賬錄入期初 銀行存款 要錄入期初有余額才行
2022-11-10 14:18:45
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @  發(fā)表的提問：
銀行存款余額為貸方，我錄入的憑證沒有錯(cuò)誤。
你好 負(fù)數(shù)你們?cè)趺粗Ц兜?/div>
58樓
2022-11-10 12:37:35
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 煙火 發(fā)表的提問：
往期結(jié)轉(zhuǎn)的銀行存款貸方余額 查找不到原因 怎么處理
你好 核對(duì)你的銀行存款的明細(xì) 怎么會(huì)找不到原因 你要一一核對(duì)
59樓
2022-11-10 13:03:53
全部回復(fù)
煙火：回復(fù)meizi老師 是接的帳 賬號(hào)現(xiàn)在都沒有了 查不到 去年結(jié)轉(zhuǎn)就是負(fù)的。今年沒發(fā)生業(yè)務(wù)貸方是兩千多的余額 問也問不出來
2022-11-10 13:28:44
meizi老師：回復(fù)煙火那銀行存款不能為負(fù)數(shù)的 今年沒發(fā)生業(yè)務(wù) 查去年的帳 這個(gè)要找到原因才有調(diào)整
2022-11-10 13:39:38
馬老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph914383 發(fā)表的提問：
老師銀行存款不是資產(chǎn)嗎？為什么減去貸方后不是余額而是發(fā)生額
在做試算平衡表，借貸要相等，這里說的是貸方發(fā)生額6.借方其他科目發(fā)生額是4.2，所以肯定是銀行存款發(fā)生額還有1.8萬
60樓
2022-11-10 13:14:59
全部回復(fù)

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