2023年對方開具的紙質(zhì)費(fèi)用發(fā)票，2024年12月取得后可以直接列支管理費(fèi)用不，，2024年可以稅前扣除不，
過期是23年業(yè)務(wù)，可以用。也可以扣除
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Q
老師你好，請問公司2023年12月份開具發(fā)票，但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來，這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除？ 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
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Q
老師2024年1的5日收到對方開具發(fā)票當(dāng)天的， 可以認(rèn)證到 2023年的12月入賬嗎？計(jì)入企業(yè)成本費(fèi)用不？
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老師，請問我2023年有一筆管理費(fèi)用，發(fā)票在2024年1月對方才開具出來了，我可以直接把發(fā)票放在管理費(fèi)用后面嗎
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Q
老師，請問公司在2023年12月份賬上有些費(fèi)用是暫估的，在2024年5月開回來一些費(fèi)用發(fā)票，是在企業(yè)所得稅匯算清繳之前開進(jìn)來的，開票日期是2024年也是可以稅前扣除對嗎？
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2023年的費(fèi)用發(fā)票，2024年12月可以直接入賬列支費(fèi)用科目不，稅前可以抵扣不
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老師，過期是23年業(yè)務(wù)是什么意思？
不好意思，剛才手機(jī)打的字。23年的業(yè)務(wù)可以在24年做賬，但是會(huì)計(jì)分錄要做以前年度損益調(diào)整。稅可以在24年扣除的。
老師，做以前年度損益科目，24年匯算清繳怎么扣除？哪個(gè)項(xiàng)目嗎？
24年匯算清激，你的發(fā)票是什么，就按什么扣。 是這樣的，以前年度損益調(diào)整，只是不讓你進(jìn)到24年的損益。因?yàn)椋@是23年的業(yè)務(wù)。但是所得稅，是可以正常在24年扣的。
24年報(bào)表沒有列支這個(gè)23年的管理費(fèi)用的話，匯算清繳這筆費(fèi)用填列哪里呢，老師
匯算報(bào)表好久沒填了，填那個(gè)項(xiàng)目不知道咯。? 但所得稅是可以扣的。