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老師本月銷項100進(jìn)項200，月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2024-12-30 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-12-30 19:47

當(dāng)出現(xiàn)留抵稅額時，不需要進(jìn)行專門的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 “未交增值稅” 科目。因為 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅” 科目是借方余額，表示留抵稅額，留待下期繼續(xù)抵扣。

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借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 200
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等 200
借：應(yīng)收賬款/銀行存款等 100
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100
貸：應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額 100
2024-12-30
當(dāng)出現(xiàn)留抵稅額時，不需要進(jìn)行專門的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 “未交增值稅” 科目。因為 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅” 科目是借方余額，表示留抵稅額，留待下期繼續(xù)抵扣。
2024-12-30
您好，
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 100
貸：應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額 100
2024-12-30
借銷項50 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸進(jìn)項100 借未交增值稅50 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅50
2025-04-10
借銷項稅額200 貸進(jìn)項稅額180 轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸未交增值稅20
2020-09-24
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