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據(jù)您提供的信息，我了解到您在今年注銷一般納稅人時(shí)遇到了關(guān)于去年存貨和無(wú)票收入的問(wèn)題。您已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了庫(kù)存商品的結(jié)轉(zhuǎn)成本處理，但是注銷那里不認(rèn)可，要求您將這部分成本調(diào)整出來(lái)，但又沒(méi)有明確說(shuō)明調(diào)到哪里去。根據(jù)中國(guó)稅法，企業(yè)注銷時(shí)應(yīng)進(jìn)行財(cái)務(wù)清算，其中包括對(duì)存貨的清查和會(huì)計(jì)處理。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)注銷時(shí)庫(kù)存商品應(yīng)按照以下方式處理： 1.確認(rèn)庫(kù)存商品的性質(zhì)：首先要明確庫(kù)存商品的性質(zhì)，是原材料、產(chǎn)成品還是其他類型的存貨。不同性質(zhì)的庫(kù)存商品在注銷時(shí)的處理方式可能略有不同。 2.進(jìn)行財(cái)務(wù)清查：根據(jù)注銷要求，應(yīng)進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，即對(duì)庫(kù)存商品的數(shù)量、質(zhì)量、金額等進(jìn)行核實(shí)，并編制財(cái)務(wù)報(bào)告。 3.進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：根據(jù)財(cái)務(wù)清查的結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。如果庫(kù)存商品存在減值跡象，應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。此外，還應(yīng)根據(jù)庫(kù)存商品的實(shí)際情況，將其歸類為“資產(chǎn)處置損益”或“營(yíng)業(yè)外收支”等科目。 4.繳稅處理：在注銷之前，一般納稅人企業(yè)需要結(jié)清相關(guān)稅費(fèi)。根據(jù)庫(kù)存商品的實(shí)際銷售情況，計(jì)算應(yīng)繳稅費(fèi)，并將其繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。在此情況下，如果注銷那里不認(rèn)可您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫(kù)存商品，您可以考慮與注銷負(fù)責(zé)人進(jìn)一步溝通

2023-09-21

快賬用戶8791 追問(wèn) 2024-12-28 15:37

老師，我們有好多臺(tái)農(nóng)用機(jī)械設(shè)備。假如1至3月份不耕地時(shí)這些設(shè)備的折舊費(fèi)我記入管理費(fèi)用可以嗎？

齊紅老師解答 2024-12-28 15:41

季節(jié)性的閑置一般是呀計(jì)入到成本里的，不計(jì)入到管理費(fèi)用，計(jì)入開(kāi)工期間的成本

快賬用戶8791 追問(wèn) 2024-12-28 15:41

老師，那生產(chǎn)成本每月末就得有余額

齊紅老師解答 2024-12-28 15:42

這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的，這部分出具報(bào)表一般會(huì)進(jìn)入到庫(kù)存里面

快賬用戶8791 追問(wèn) 2024-12-28 21:12

老師，我是種植業(yè)，國(guó)家給的種植補(bǔ)貼款需要繳納所得稅嗎

齊紅老師解答 2024-12-29 09:08