早上好，咱這個(gè)分錄可以的哦，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方3445.3正好是申報(bào)表的24行的金額，賬表一致 雖然分錄和稅法書上寫的不一樣，但這個(gè)您習(xí)慣這樣把三級科目都結(jié)轉(zhuǎn)到0也行的，好多財(cái)務(wù)都這樣做

老師，這個(gè)公司沒事了，另一個(gè)公司，您幫我看看，我感覺我做的不對，因?yàn)橛袖N項(xiàng)稅額有4895.49，你看申報(bào)表實(shí)際抵扣的成本跟開票金額一樣，所以最后不用交增值稅，產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額怎么做分錄，我習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣賬和申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，心里踏實(shí)。

您好，分錄對的呀，轉(zhuǎn)到未交增值的借方，就是留抵，和申報(bào)表20行對應(yīng)了

我是不是不應(yīng)該做銷項(xiàng)稅額這筆分錄，貸方產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后沒交稅我應(yīng)該怎么處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)稅額4895.49，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅4895.49，結(jié)轉(zhuǎn)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅4895.49，貸：未交增值稅4895.49，最后沒交稅，借：未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，是這樣嗎

不對，最后一個(gè)分錄不用寫，這是留抵，以后用的

還是我系統(tǒng)里這么做，最后在補(bǔ)一筆分錄

我這么補(bǔ)一筆分錄銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額抵減就沒余額了，哪個(gè)是對的

賬上留底就是22817.32，哪這月產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額4895.49不用交稅怎么處理，表和賬一致

那把系統(tǒng)的那個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入分錄紅沖了

老師，您看根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)，我做的賬對嗎

做8月賬補(bǔ)一個(gè)這個(gè)分錄，就沒有余額還跟賬表一致

您好，分錄對的，就是核對主表，我們現(xiàn)在留底 22617.31，就是未交增值稅的借方余額

對，現(xiàn)在是，昨天我發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額抵減有余額，我做8月份賬的時(shí)候補(bǔ)做一筆分錄給互沖你看行嗎

您好，其實(shí)這個(gè)有余額沒關(guān)系 的，這是三級科目，您習(xí)慣這樣做分錄也行，就借貸沖一下

謝謝老師，看有余額鬧心，就想跟結(jié)平