公司年初付了一筆20萬的貨款，賬上掛預付賬款，對方剛開始答應會開票給我們，但是因為供應商法人自身官司的糾紛，現(xiàn)在確定這筆20萬的發(fā)票對方開不出來給我們。那賬上現(xiàn)在預付賬款掛了這20萬，要怎么沖掉調整。
你好，對方給你提供了貨物嗎？如果是的話，借庫存商品貸預付賬款銷售出去，正常結轉成本就行。但是這個抵扣不了所得稅，因為沒有發(fā)票。
-
Q
老師你好，我們公司 19年的時候是小規(guī)模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發(fā)票回來，也沒有收據，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
-
Q
我司20年10月給供應商支付了一筆貨款200萬，但是由于貨物出現(xiàn)問題，和供應商打了官司。21年6月法院判決對方退回貨款90萬，對方于當月退回90萬，并將110萬的發(fā)票開給了我司，請問這個業(yè)務如何做賬
-
Q
請問我怎樣能查到供應商以前給我公司開的發(fā)票，帳上顯示對方還有 20 萬的發(fā)票沒開過來（2021 年的），但是那邊說已經開了，又提供不了發(fā)票，我還怎么辦，一直掛著預付賬款
-
Q
老師，我公司之前23年采購成本取得的價格200萬，開了發(fā)票，款已付，入了賬做成本，后來供貨方降單價，算下來總共降了20萬，那么這20萬要調以前的成本不，做以前年度損益調整不？現(xiàn)在賬上一直掛有應付賬款還差他家貨款沒付，減下來的這20萬怎么做賬
-
Q
公司年初付了一筆20萬的貨款，賬上掛預付賬款，對方剛開始答應會開票給我們，但是因為供應商法人自身官司的糾紛，現(xiàn)在確定這筆20萬的發(fā)票對方開不出來給我們。那賬上現(xiàn)在預付賬款掛了這20萬，要怎么沖掉調整。
熱門問答 更多>
-
老師，你好！想請教一個問題，就是我們2024年向集團公司借款5000萬，借款利率假設是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整，那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的？謝謝！
-
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應付款，然后找票進來付錢，借，其他應付款，貸銀行存款這樣做賬對嗎？
-
我小規(guī)模納稅人，4月份開了三千塊錢發(fā)票，企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣，你覺得要不要開了？
-
如果實際客戶一次付款，分批出貨，每批商品獨立，那開票是一次性按付款開，還是按出貨開？
-
老師，請問一下，私戶轉私戶這種怎么上稅，金額12個億，12個億是稅后，稅前應該是好多？
-
老師計提社保費也是應付工資嗎
-
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎？而且只有這一個人
-
之前會計預收賬款沒有確認收入，后期確認收入時要怎么處理？是分幾次確認？還是可以一次性都確認收入
-
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
-
我是小規(guī)模，對方是一般人，是服務業(yè)務，如果我們給他開了3%專票，他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
對方是提供技術服務
借主營業(yè)務成本或者管理費用等貸預付賬款。
沒有這個技術服務費發(fā)票，也能直接借成本或管理費用嗎
這種我們錢已付，對方確定票開不了的，是可以做壞賬處理嗎？還是
你好，對方欠你的錢不還，他沒有給你提供服務才做壞賬。他業(yè)務已經發(fā)生了，不用做壞賬 沒有發(fā)票的可以正常做賬，只不過是抵扣不了所得稅。
那我等于就是借成本，貸預付。直接沖掉
你好對的 是這么做的
那等明年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我這20萬就去調增？
對的是的，是這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。