老師你好，我們公司 19年的時候是小規(guī)模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發(fā)票回來，也沒有收據(jù)，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
同學，你好 現(xiàn)在有發(fā)票嗎？
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我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實收資本，進賬沒幾天老板就用他的賬號把這筆錢轉出去了，當時會計記的是其他應收款，但是這筆錢是不會再還回來了，現(xiàn)在其他應收款一直掛著，我要這怎么做才能把這筆賬做平？
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我們公司有一筆銀行轉賬，2018年12的，是公戶轉到個人戶，1萬多。 當時是預付款，后來老板娘就忘記是干啥的了。 一直也沒開過來發(fā)票。 這筆業(yè)務應該怎么處理？
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老師你好，我們公司 19年的時候是小規(guī)模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發(fā)票回來，也沒有收據(jù)，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
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老師，有個問題想讓你給個意見，當時公司沒會計，19年1月公司想買發(fā)票，供應商讓款打給廠家，當時對公轉了73000有轉賬記錄，當時老板忘了，21年廠家把發(fā)票給我們寄過來了，老板想起來這事了，查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄，問這個事都說給了，俺這邊是跟供應商對接了，過去那么久了，現(xiàn)在廠家把發(fā)票開出來了，是不是那邊一直在掛賬，要平無票收入的賬？
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老師您好，我公司是個轉企，現(xiàn)在是一般納稅人，當時還是個體戶時候，有筆交易我們給對方開的手工發(fā)票，對方一直沒給我們打款，直到上個月打了款進來，時隔10來年，當時是個體戶也沒有建賬，也找不到發(fā)票和報表，請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷了，對于這個子公司的投資收益的金額，導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎？
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一般納稅人，為什么進項夠用了，每個月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務招待費和福利費，納稅調(diào)增后，實際利潤就增加了，那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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郭老師，增值稅，不是費用，也不是成本，利潤表也不體現(xiàn)，在哪體現(xiàn)我一年交多少，但用公司的流動資金支付，那算是支付的什么
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郭老師，股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎，有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
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補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
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沒有發(fā)票，現(xiàn)在開不回來發(fā)票了
同學，你好 轉到營業(yè)外支出
分錄怎么做？
同學，你好 借：營業(yè)外支出 貸：預付賬款
可是這個要附什么附件？讓對方補開一下送貨清單會不會好些？
同學，你好 最好是開發(fā)票，不然不能稅前扣除
是的，可是現(xiàn)在對方不開
同學，你好 這個附件可以付一個說明，附清單也可以的