當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證的,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),就不會(huì)有差異了
10公司開(kāi)具了一張一般計(jì)稅的增值稅專票(9%),當(dāng)月其他增值稅專票開(kāi)具的都是一般計(jì)稅(3%)的,公司的進(jìn)項(xiàng)日常費(fèi)用居多,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候就沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月抵扣的,賬上的是當(dāng)月收到發(fā)票的,有的時(shí)候就是不一致的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候會(huì)抵扣之前月份未抵扣的發(fā)票 這個(gè)說(shuō)法正確嗎?增值稅賬可以和申報(bào)表不一致嗎
就多出一筆掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.41 ,2022.10申報(bào)增值稅時(shí)把10.41直接作為進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,但是10月份賬里沒(méi)有做待抵進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅時(shí),附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
收到福利費(fèi)專票,賬上做了進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出了,報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票,所以沒(méi)勾選進(jìn)賬,是不是這張專票在勾選認(rèn)證這張專票的時(shí)候才在增值稅申報(bào)報(bào)上進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,這2題哪個(gè)是對(duì)的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對(duì)的,求解?
在判斷購(gòu)置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購(gòu)置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來(lái)的賬面算差額還是公司算出來(lái)的賬面算差額?
個(gè)體戶電商,收入是否按平臺(tái)實(shí)際收入申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置了SUMIFS函數(shù),為什么拉下來(lái)的公式數(shù)值和第一行一樣,加了絕對(duì)引用,但都是列的絕對(duì)引用啊
老師,我在一家代理記賬公司,只代理一家。老板有兩家代理記賬公司,我在其中一家,現(xiàn)在稅務(wù)局要求一家代理記賬公司必須有五家以上業(yè)務(wù),我登錄稅務(wù)局系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在名下能查到四家,但只有一家是我申報(bào)的。這個(gè)對(duì)我有影響嗎?
公司向個(gè)人或者股東借款,哪個(gè)才是要在當(dāng)年度12.30前還的。
老師,有些公司,他申報(bào)員工個(gè)稅,但是不買社保,也沒(méi)有稅局或者社保局打電話追繳的?
為什么利潤(rùn)留存就是增加的所有者權(quán)益?
這道題為什么標(biāo)答給的是abc,題干中哪里涉及到職能啦?也沒(méi)有說(shuō)潛心鉆研某個(gè)業(yè)務(wù)單位,降低成本,技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新啥的為什么會(huì)選bc不選d???
高新技術(shù)企業(yè)的輔助賬根據(jù)項(xiàng)目怎么歸集人工,工資及直接投入的成本,需要注意那些
我可以在本月把上月那筆認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目調(diào)整到待認(rèn)證科目嗎?然后認(rèn)證的時(shí)候再進(jìn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
那我的這兩個(gè)月申報(bào)增值稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額就跟賬里不一致了,這種有關(guān)系嗎
沒(méi)事的,正確申報(bào)增值稅就行