老師，我公司是一般納稅人，之前銷售了一批貨，但是客戶一直沒給錢，在今年12月份的時候申請法院強(qiáng)制執(zhí)行劃款到了我公司的賬戶上，這筆貸款已經(jīng)不再開發(fā)票出去了，我申報未開票收入應(yīng)該是什么時候？
你好，這個月做收入，下一個月申報。
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公司在11月份銷售了貨，然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個會計沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？
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企業(yè)在今年1月份時，收到一筆貨款，當(dāng)時客戶不要開發(fā)票，我司就做了無票收入，并繳納了一個點的增值稅。到5月份時，客戶又說要開發(fā)票，但5月份開始我司已變更為一般納稅人，是要繳3個點的稅金。那這個賬務(wù)和申報應(yīng)該如何做？
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Q
請問老師，我司之前一個客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票，在今年3月的時候我做了未開票申報，11月該客戶又申請開票，那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理？
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老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報增值稅，會有一列是未開票收入，比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了，款項到賬了，但是客戶不要發(fā)票，這種屬于未開票收入嗎？不是款項到賬就是確認(rèn)收入，什么時候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
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老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報的時候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發(fā)票類，我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了，2月份申報一月份稅的什么？21年和22年的開票數(shù)，到時候，怎么填
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老師一定要在收到貨款的當(dāng)月所屬期申報未開票收入是嗎
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你銷售出去給對方就應(yīng)該申報收入。你這已經(jīng)是晚了，所以你最晚應(yīng)該在這個月。
就是最晚就要在本年申報進(jìn)去對吧
對的是的，是這個意思。
那如果是我10月份收到了法院劃過來的貨款，當(dāng)月沒申報未開票收入的話，可以在11月或者12月所屬期補(bǔ)申報嗎
你好可以的 可以的
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。