老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報(bào)的時(shí)候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發(fā)票類，我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了，2月份申報(bào)一月份稅的什么？21年和22年的開票數(shù)，到時(shí)候，怎么填
你好，21年22年正常做無票收入就可以的，然后你在2023年未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
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2021年10月份有一筆業(yè)務(wù)，在12月份的時(shí)候我們開了普票110萬，2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬不是110萬。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表，在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開票收入，在2021.12月的納稅申報(bào)表（開票當(dāng)月）在已開普票欄110，未開票欄110，在2022.3月開紅字發(fā)票110萬；在開一份正確的100萬，像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢？
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請(qǐng)問老師，我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票，2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在客戶要求我們開票給他，那個(gè)我要怎么報(bào)稅？
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老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報(bào)的時(shí)候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發(fā)票類，我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了，2月份申報(bào)一月份稅的什么？21年和22年的開票數(shù)，到時(shí)候，怎么填
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老師，好。我們22年申報(bào)的未開票收入20萬，23年一月份把未開票收入的發(fā)票的20萬開出來了。1月份開票總額大概有50萬左右，2月份有30萬左右3月份又有未開票收入10萬。哪我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入填多少呢
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我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對(duì)不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強(qiáng)制通過申報(bào)，就強(qiáng)制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢
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假設(shè)我們21年，22年總共無票收入金額30萬，稅額3.9萬，今年1月份需要開票20萬，稅額2.6萬。哪我這一月份總共給他開票50萬，稅額6.5萬，是我2月份報(bào)一月份稅的時(shí)候，附表一，開票欄填開票數(shù)50萬，稅額6.5萬，再在未開票收入欄填負(fù)數(shù)金額30萬，稅額3.9萬嗎?2月份報(bào)稅的時(shí)候，是這樣填表嗎？我們兩年沒開票了，可以這樣嗎
對(duì)的，是的，可以的 開發(fā)票的時(shí)候你備注好了什么時(shí)間銷售的
備注欄里面嗎？
對(duì)的，是的是的，在這里面的。
哪我在備注欄里面寫什么呢?
什么時(shí)間銷售的，銷售的時(shí)間。
就是備注欄哪就填個(gè)時(shí)間就可以了嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。