老師。請問一下2023年11月付款給供應商，然后2024年截止12月都沒有收到這張發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理??？還有就是2024年8月公戶轉(zhuǎn)賬給個人名下，但是發(fā)票回不來的，要如何處理妥當。
你好，都可以找對方所在地的稅務局舉報，一般需要合同付款記錄等這些資料，稅務會督促開具發(fā)票
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老師，請教下，去年2022年付款6000元，當時是借：其他應付款-A公司，貸：銀行存款，然后一直沒有開票回來，到今年2023年5月也沒有開票回來，我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應付款余額，怎么處理，2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出，現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬，又想把其他應付款平賬。
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老師你好，我這邊需要問一下賬務處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個月做賬是： 借：預付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權(quán)責發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費用-房租費10000 貸：預付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時候又應該怎么做賬呢？
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老師你好，請問一下，去年12月我們給供應商付了15000元的貨款，由于沒有及時拿到發(fā)票，就按照預付款項進行了賬務處理。上個月我提醒老板要發(fā)票，結(jié)果他們在付完款的第二天就把發(fā)票開出來發(fā)給老板了，可能是老板給忘了，現(xiàn)在這個賬務要如何處理才算合理呢？
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老師。請問一下前面會計不問公戶流水的，2021成立到2023年12月，發(fā)放工資費用報銷都是前面法人，工資比較高，收入少收現(xiàn)金。然后現(xiàn)在2024年換法人了，就是往來款前面法人的調(diào)到現(xiàn)在法人賬上。導致其他應付款越來越大。賬上現(xiàn)金不夠平賬，這種情況要如何處理??？
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老師。請問一下2023年11月付款給客戶，然后2024年截止12月都沒有收到這張發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理啊？還有就是2024年8月公戶轉(zhuǎn)賬給個人名下，但是發(fā)票回不來的，要如何處理
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去年2023年11月付款的，未取得發(fā)票，2024匯算清繳過后取得，還能正常入賬扣除嘛
可以的，在23年調(diào)增后，之后取得一般是在24年抵減
24年入賬扣除這部分金額
2023年匯算清繳沒有調(diào)增。然后現(xiàn)在2024年。不懂是調(diào)增，還是讓對方開發(fā)票回來，就是怕匯算清繳過后的開回來，稅局不認。還有就是，有的轉(zhuǎn)賬給個人賬戶的，上沒辦法開發(fā)票回來了的?，F(xiàn)在要如何處理哦？
現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，今年不要重復扣除，這塊不是稽查重點
給個人的具體是什么情況了，借支款還是采購個人的貨款
但是有部分今年沒辦法收回發(fā)票，其實之前轉(zhuǎn)給個人，就不會有發(fā)票回來的。因為開發(fā)票回來要加稅點。所以老板不要發(fā)票。 采購個人的貨款
現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，今年不要重復扣除，這塊不是稽查重點 老師，我沒明白。2023年匯算清繳沒有調(diào)增，現(xiàn)在取得發(fā)票2024年不得扣除嗎？
之前采購個人的，需要做納稅調(diào)增
因為之前雖然沒開票，已經(jīng)做了成本費用，也沒有調(diào)增 再取得發(fā)票就不能再確認一次成本費用，要不就重復了