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Q

老師，你好！原入辦公費的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了，由于用于非應(yīng)稅項目需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呢？謝謝

2024-12-23 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-12-23 20:04

借管理費用辦公費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1191 追問 2024-12-23 20:08

月末進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎？

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齊紅老師 解答 2024-12-23 20:10

可以的，可以這么做的

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快賬用戶1191 追問 2024-12-23 20:13

年末是要做應(yīng)交稅費三級科目同方向負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？分錄怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2024-12-23 20:25

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 你說的你年末的沒看懂

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快賬用戶1191 追問 2024-12-23 20:40

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不用通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是嗎？

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齊紅老師 解答 2024-12-23 20:43

出你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅了。如果你通過轉(zhuǎn)出未交增值稅，就不要通過未交增值稅。

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借管理費用辦公費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-12-23
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-01-10
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出稅額分錄的憑證后面可以附上采購進(jìn)項發(fā)票的復(fù)印件和用于員工福利費的支持文件。
2022-02-10
你好，建議你賬上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后附表二，申報的時候在20行里面填寫。 借應(yīng)付賬款，借管理費用、辦公費負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 借管理費用福利費， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費， 借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸應(yīng)付賬款。
2023-08-16
你好，這個月需要交稅嗎？如果不需要交稅，不用做處理，如果需要交稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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