老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？

例如采購了50萬貨款，其中出庫了10萬放在京東倉庫，剩下40萬還在原倉庫，那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量，但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊，現(xiàn)在需要調(diào)整庫存，原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行，后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少，原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了，如果調(diào)少庫存，那應(yīng)付賬款就少了

銷售鋼材，購入不同規(guī)格電熱絲，直接銷售，然后以前每月成本都是按收入的95%算的，現(xiàn)在要出庫單的話，如何下出入庫單，庫存商品都是入賬到絲材的，因為他以前每分明細，現(xiàn)在出入庫單不知道怎么寫，入庫單還可以按明細寫，銷售有的銷售以前的庫存，沒辦法寫，這種情況如何簡單整個出入庫單，不用每月直接按收入95%算成本

老師你好，我想問一下，就是嗯，嗯，比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛，然后對方不給我們開發(fā)票，給我們開了一個收據(jù)嗯，然后是法人付的款，這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧，然后等到公司給法人報銷的時候，有這個流水的時候，我再做這一步，借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧？這樣應(yīng)該是可以的，但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎？我直接就是寫借庫存商品，嗯貸銀行存款，嗯，這樣可以嗎？

賬上的庫存商品還有15萬多，然后現(xiàn)在這個公司不營業(yè)要注銷了，然后這個庫存商品是否可以直接賣給法人？因為還欠法人的款欠了18萬多，按照庫存商品的原價做一筆銷售收入