原值25萬，已折11萬，剩余14萬+取整數(shù)了

那你這個低價轉(zhuǎn)讓稅局會查賬的哦 借固定資產(chǎn)清理14萬 借累計(jì)折舊11萬 貸固定資產(chǎn)25萬 借銀行5萬 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)5萬 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理

老板弄的，唉

這個發(fā)票稅務(wù)要怎么申報？

同學(xué)你好按五萬報吧 稅局很大概率會查 說不定什么時候就查 這兩個月碰見好幾個了哈

是這個發(fā)票

我是不是得做5萬的收入？這個稅率幾個點(diǎn)分錄怎么做？

同學(xué)你好 對的 是五萬的收入 購進(jìn)的時候抵扣進(jìn)項(xiàng)了吧 按13%

當(dāng)時是小規(guī)模，沒抵扣

那你就按百分之三計(jì)算

借銀行5萬 貸營業(yè)外收入5/1.03=4.85 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)5-4.85=0.15

是這樣嗎

一般納稅人什么收入的表里沒有這個稅率啊

附表一有百分之三的哦

好的老師，我下午登陸看看，老師您看下我的分錄對嗎？還有上面那個收入分錄？錢沒入賬，我掛在老板名下了

嗯 就是這樣做分錄的哦

老師好，3%是在簡易計(jì)稅這里嗎？這個銷售是填在哪個列次里？專用發(fā)票，其他發(fā)票，未開具發(fā)票，這三個，這5萬填哪個里？

你開的什么發(fā)票呢填寫其他發(fā)票

不是我們公司開的，是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票

那你就填寫在其他未開具發(fā)票

老師上面分錄的收入，怎么體現(xiàn)？