老師，請問我公司小規(guī)模公司，上個(gè)月收到一筆2萬多的收入，當(dāng)月也開了票給客戶，分錄就做借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯(cuò)，導(dǎo)致增值稅增加，現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了，現(xiàn)在我該怎么做這個(gè)分錄好？

請問上月掛賬時(shí)有一筆賬是借應(yīng)收賬款-張三100，貸主營業(yè)務(wù)收入100，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月多掛了30，實(shí)際應(yīng)收賬款為70，且收到現(xiàn)金70，這個(gè)月的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？暫不考慮稅

老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄

請問老師，上個(gè)月的賬做錯(cuò)了，有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了，實(shí)際沒有付款，但是上個(gè)月做的時(shí)候，已經(jīng)按照付款來處理了，這月發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么處理？（之前收到發(fā)票，已經(jīng)借：費(fèi)用，貸：銀行存款了）

老師上個(gè)月開票確認(rèn)了一筆收入借:應(yīng)收180貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)上月就收到了現(xiàn)金160微信20然后上個(gè)月銀行存款和其他貨幣資金是對上了的但是這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金里面有這個(gè)開票收入的事上個(gè)月已經(jīng)收到這一筆錢了就沒有進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致應(yīng)收還掛著180請問本月怎么處理啊