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本期應(yīng)納稅額 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1010.35 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 1010.35

2024-12-05

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-06-19

同學(xué)你好，我的上期留抵稅額是3000 ——這個(gè)金額是在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)么？

2022-03-11

?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-10-22

同學(xué)你好，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，不建議你去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。你可以正常做賬，借方登記應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。等你假期或者是以后期間有銷項(xiàng)的時(shí)候再進(jìn)行抵扣，到時(shí)候從待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額即可。如果你本期進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)抵扣，那么會(huì)顯示在主表留抵稅額欄次。

2022-08-14

快賬用戶1670 追問 2024-12-05 17:55

完整的會(huì)計(jì)憑證是什么呀？

我們主管說不對

齊紅老師解答 2024-12-05 18:09

完成的供您參考： 1）結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 116931 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 116931 （2）結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 122469.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 122469.43 （3）結(jié)轉(zhuǎn)上期留抵稅額（上期留抵稅額相當(dāng)于本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 4528.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4528.08

快賬用戶1670 追問 2024-12-05 18:33

這個(gè)要做到一張憑證怎么做呀

齊紅老師解答 2024-12-05 18:39

三個(gè)分錄做到一個(gè)憑證上即可

快賬用戶1670 追問 2024-12-06 08:43

就是匯總的話怎么做？主管說這樣也不對

齊紅老師解答 2024-12-06 08:59

您可直接問您們主管，怎樣操作是正確的！

快賬用戶1670 追問 2024-12-06 13:28

人家也不給我說

齊紅老師解答 2024-12-06 13:34

這個(gè)這邊也沒辦法呀，還是需要你們溝通確認(rèn)的呢