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老師我們是一般納稅人，銷項稅是122469.43認(rèn)證進(jìn)項稅是116931，上期留抵是4528.08這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做？

2024-12-05 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-12-05 17:36

本期應(yīng)納稅額 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。 會計分錄： 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1010.35 貸：應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 1010.35

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快賬用戶1670 追問 2024-12-05 17:55

完整的會計憑證是什么呀？

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快賬用戶1670 追問 2024-12-05 17:55

我們主管說不對

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齊紅老師 解答 2024-12-05 18:09

完成的供您參考： 1）結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 116931 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 116931 （2）結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 122469.43 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 122469.43 （3）結(jié)轉(zhuǎn)上期留抵稅額（上期留抵稅額相當(dāng)于本期可抵扣的進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 4528.08 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4528.08

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快賬用戶1670 追問 2024-12-05 18:33

這個要做到一張憑證怎么做呀

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齊紅老師 解答 2024-12-05 18:39

三個分錄做到一個憑證上即可

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快賬用戶1670 追問 2024-12-06 08:43

就是匯總的話怎么做？主管說這樣也不對

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齊紅老師 解答 2024-12-06 08:59

您可直接問您們主管，怎樣操作是正確的！

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快賬用戶1670 追問 2024-12-06 13:28

人家也不給我說

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齊紅老師 解答 2024-12-06 13:34

這個這邊也沒辦法呀，還是需要你們溝通確認(rèn)的呢

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本期應(yīng)納稅額 = 122469.43 - 116931 - 4528.08 = 1010.35 元。 會計分錄： 借：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 1010.35 貸：應(yīng)交稅費 — 未交增值稅 1010.35
2024-12-05
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2025-06-19
同學(xué)你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進(jìn)項稅額明細(xì)么？
2022-03-11
?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-22
同學(xué)你好，當(dāng)月沒有銷項，不建議你去認(rèn)證進(jìn)項稅額。你可以正常做賬，借方登記應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。等你假期或者是以后期間有銷項的時候再進(jìn)行抵扣，到時候從待認(rèn)證，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額即可。如果你本期進(jìn)行了進(jìn)項抵扣，那么會顯示在主表留抵稅額欄次。
2022-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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