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老師， 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認證進項稅額是160 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做，繳納的時候怎么做

2022-03-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-11 16:00

同學(xué)你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么？

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快賬用戶7272 追問 2022-03-11 16:06

這個留抵稅額，當(dāng)時由于進項稅大于沒有做分錄，剛在進項稅明細賬里面查到了當(dāng)時認證的進項稅額

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快賬用戶7272 追問 2022-03-11 16:06

這個留抵稅額，當(dāng)時由于進項稅大于銷項稅沒有做分錄， 剛在進項稅明細賬里面查到了當(dāng)時認證的進項稅額（留底的稅額）

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快賬用戶7272 追問 2022-03-11 16:17

老師，還在嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-11 16:21

同學(xué)你好 按銷項稅額金額? 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2000 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項2000

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快賬用戶7272 追問 2022-03-11 16:26

那我認證的160，只做一個這個分錄嗎 借，應(yīng)交稅費進項稅 貸，應(yīng)交稅費待認證

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快賬用戶7272 追問 2022-03-11 18:39

老師，在嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-11 18:40

同學(xué)你好，如果160之前是計入待抵扣進項稅額，那么現(xiàn)在是轉(zhuǎn)入進項稅額的，就是您做的分錄

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同學(xué)你好， 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么？
2022-03-11
你好，本期結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）160， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2000—160
2022-03-11
你好，這個是需要的呢，
2022-03-11
您好，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 230 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 230 （3）“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目（一般計稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：銀行存款
2023-12-14
?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-22
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