一般納稅人，可以自己開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票，9%稅率，上個(gè)月銷售開(kāi)票但是當(dāng)月沒(méi)開(kāi)收購(gòu)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月申報(bào)繳交了增值稅，這個(gè)分錄怎么做(增值稅)，需要當(dāng)月計(jì)提嗎？這個(gè)月銷售有開(kāi)了收購(gòu)票，連同上個(gè)月的一并開(kāi)，進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)月不用交增值稅？請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)月關(guān)于增值稅分錄怎么做

老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了

老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票認(rèn)證一定是月底進(jìn)行的么，另外我們公司從開(kāi)立至今，一直都是收的發(fā)票放的待抵扣，沒(méi)有認(rèn)證過(guò)，這個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)將部門(mén)待抵扣的進(jìn)行認(rèn)證，沒(méi)認(rèn)證完的在電子稅務(wù)局做留抵就可以了吧，謝謝

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，還有一部分沒(méi)有認(rèn)證，這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的，那這個(gè)最好怎么做，不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)

老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 開(kāi)的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了認(rèn)證 我們3月份開(kāi)了一張有稅額的發(fā)票 增值稅是240 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 您看我做的分錄對(duì)嗎 謝謝老師