你好，老師，請(qǐng)問一下，我每個(gè)月采購材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，還有一部分沒有認(rèn)證，這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的，那這個(gè)最好怎么做，不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
您好，這個(gè)你要是不想產(chǎn)生負(fù)數(shù)就把應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用里面
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老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做，4月份怎么調(diào)整用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做，分錄寫下吧
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那我下個(gè)月需要認(rèn)證了，就要在去結(jié)轉(zhuǎn)。
對(duì)再從待攤轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額里面
待攤費(fèi)用，是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎，那有沒有什么辦法不用從待攤費(fèi)用。正常大家是怎么做分錄的
正常就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
那就是 借原材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 ?然后月末把待認(rèn)證直接轉(zhuǎn)入 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?貸 ?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣做嗎
你要是記入待攤費(fèi)用就不用體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)了，直接記入待攤費(fèi)用
老師麻煩你整個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫一下
借原材料 待攤費(fèi)用 貸銀行存款
我怎么感覺用待攤費(fèi)用，感覺不習(xí)慣，正常我們是辦公室裝修費(fèi)才用到這個(gè)科目
你不是不想有負(fù)數(shù)嗎，正常不計(jì)入這個(gè)就是應(yīng)該記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的
那我還是按原來那樣做，謝謝老師
嗯，不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了