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你好，不建議將數(shù)月工資合并在一個(gè)月入賬，應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制分別處理。若之前未計(jì)提工資，發(fā)現(xiàn)金時(shí)：先補(bǔ)提工資，借 “管理費(fèi)用等 - 工資（各月工資總和）”，貸 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資”；發(fā)放時(shí)，借 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資”，貸 “庫存現(xiàn)金”。若之前已計(jì)提工資，發(fā)放時(shí)，借 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資（補(bǔ)發(fā)總額）”，貸 “庫存現(xiàn)金”。已申報(bào)個(gè)稅未發(fā)工資現(xiàn)發(fā)放現(xiàn)金，一般無需再次申報(bào)個(gè)稅，但發(fā)放金額與申報(bào)金額不一致時(shí)需重新計(jì)算申報(bào)。

2024-12-04

你好，可以的。但是你個(gè)人所得稅那邊也要進(jìn)行更正申報(bào)的

2021-10-20

同學(xué)您好，您正常申報(bào)就可以了，不用手動填

2020-12-11

同學(xué)，你好可以新建的

2021-10-22

要將之前用庫存現(xiàn)金發(fā)放的工資改為用銀行存款發(fā)放，您需要執(zhí)行以下步驟：沖銷之前的庫存現(xiàn)金發(fā)放工資記錄。這通常涉及找到之前的記賬憑證，確認(rèn)庫存現(xiàn)金科目和應(yīng)付職工薪酬科目的金額，然后制作一個(gè)紅字記賬憑證來沖銷之前的記錄。制作新的記賬憑證來記錄銀行存款發(fā)放工資。在憑證中，借方科目應(yīng)為銀行存款，貸方科目應(yīng)為應(yīng)付職工薪酬。同時(shí)，確保金額與之前的庫存現(xiàn)金發(fā)放工資記錄相同。如果在同一個(gè)會計(jì)期間內(nèi)，您可以通過銀行回單來確認(rèn)實(shí)際的銀行存款發(fā)放工資記錄。將銀行回單與記賬憑證進(jìn)行核對，確保金額和信息的一致性。更新員工工資表。將每個(gè)員工的工資支付方式從庫存現(xiàn)金更改為銀行存款，并確保所有員工的工資總額與記賬憑證中的金額相符。重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表。一旦您更新了工資表和記賬憑證，您需要重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，以反映正確的工資支付方式和金額。

2023-11-08

快賬用戶3519 追問 2024-12-04 15:06

發(fā)現(xiàn)金但實(shí)際沒發(fā)，我沒憑證怎么做賬

齊紅老師解答 2024-12-04 15:15

即便未實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，計(jì)提工資仍可依據(jù)工資表記賬，如借 “管理費(fèi)用等 - 工資”，貸 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資”。若已申報(bào)個(gè)稅但未發(fā)，計(jì)提分錄相同。之后發(fā)放現(xiàn)金時(shí)，借 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資”，貸 “庫存現(xiàn)金”，若無其他原始憑證，可自制現(xiàn)金支出單作為記賬依據(jù)并登記現(xiàn)金日記賬。

快賬用戶3519 追問 2024-12-04 21:27

我想知道公司的庫存現(xiàn)金哪里來的？我現(xiàn)金發(fā)放工資，那庫存現(xiàn)金是老板自己掏錢放出納那邊當(dāng)備用金，備用金需要入賬嗎？

齊紅老師解答 2024-12-04 21:32

備用金需要入賬，發(fā)放工資時(shí)，從備用金中支取

快賬用戶3519 追問 2024-12-04 21:39

庫存現(xiàn)金是怎么入賬的？

齊紅老師解答 2024-12-04 21:40

借：庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付款-往來-老板

快賬用戶3519 追問 2024-12-04 21:41

就是我申報(bào)個(gè)稅了但是沒發(fā)工資，老板說當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資，但實(shí)際沒發(fā)，這整個(gè)做賬流程我要怎么處理

齊紅老師解答 2024-12-04 21:49

按照老板的要求，以上是賬務(wù)處理的方法若不走現(xiàn)金發(fā)放，可以掛賬老板：借：應(yīng)付職工薪酬? ? 貸：其他應(yīng)付款-往來-老板