老師，民非企業(yè)。當時2020年有一筆賬記錯了，借：成本 5萬 貸：銀行存款 5萬 實際上銀行并沒有支出，這個應該怎么調整呢？借：成本 -5萬 貸：銀行-5萬，借：成本 5萬 貸：其他應收-公司 5萬，可以這樣調整嗎？
你好，你們最終成本是結轉到哪里去？
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老師，18年有一次管理費用，當時記賬借管理費用5萬，貸其他應付款5萬，因稅局查出是假發(fā)票，要求調整補稅。我已經(jīng)在本期補稅了，現(xiàn)在本期我做了如下賬務，1.借其他應付款5萬，貸以前年度損益調整5萬。2.借以前年度損益調整2500，貸應交所得稅2500。3.借以前年度損益調整47500，貸利潤分配-未分配利潤47500。4.借應交所得稅2500，貸銀行存款2500
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老師你好，去年歸還一筆貸款部分本金做成了利息，借：財務費用_利息支出5萬，貸：銀行存款5萬，今年改成借：短期借款5萬，貸：財務費用－5萬，這樣改對嗎？如果不對正確分錄該怎么寫？要不要改去年的報表？
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老師你好，2月份有一筆支出5萬，分錄 借：其它應收款 貸 銀行存款 3月份收到發(fā)票 分錄 借管理費用 貨 其它應收款，其實這筆費用是要放成本，現(xiàn)在要怎么調整呢
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23年有一筆支出修理費成本10萬當時記賬 借 其他應收款——××人名 貸 銀行存款 老板說這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實當時應該記 借 應付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費 貸 應付賬款
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老師好，問下，去年有一筆捐款， 借：營業(yè)外支出5萬 貸：銀行存款5萬 因為當時沒給開發(fā)票，現(xiàn)在需要調整出來 借：營業(yè)外支出 -5萬（負數(shù)） 貸：未分配利潤：-5萬 小企業(yè)會計準則這樣做一筆對嗎
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因為這個涉及到調整以前年度的
老師，其實這筆跟成本沒有關系，成本已經(jīng)計入了2020年了，是銀行存款的錯誤，銀行并沒有支出，會計寫錯賬了，當時付款時借：其他應收-公司 5萬 貸：銀行存款 5萬 當年收到票的時候，會計又走了一筆銀行支出，借：成本 5萬 貸：銀行存款5萬。（這個應該沖其他應收才對），就是問您我現(xiàn)在調整的話，上面的分錄對嗎
你好，那你現(xiàn)在借銀行存款貸，其他應收。 因為你只付了一次，但是銀行賬上付了兩次。
對，您的意思，我就不用沖之前錯誤的那筆分錄，直接一步到位，是這個意思吧
你好，是的，就是這樣子。
老師，要是按照我那樣處理，寫2個分錄可以嗎，紅沖之前那筆，在做一筆正確的
你好，可以的，操作沒問題。
嗯嗯，謝謝老師
你好，不用客氣的了。