老師好，問下，去年有一筆捐款， 借：營業(yè)外支出5萬 貸：銀行存款5萬 因為當(dāng)時沒給開發(fā)票，現(xiàn)在需要調(diào)整出來 借：營業(yè)外支出 -5萬（負(fù)數(shù)） 貸：未分配利潤：-5萬 小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣做一筆對嗎
納稅調(diào)整不做調(diào)整分錄是調(diào)整之后直接交所得稅就行匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。
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因?qū)Ψ絾挝惶撻_發(fā)票，我單位被補繳2018年企業(yè)所得稅130萬，并加收滯納金12萬，因為我們單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是可以：借：所得稅費用130萬貸：應(yīng)交費用130萬，借：營業(yè)外支出12萬貸：存款12萬。并且對方單位后來也賠償了一部分50萬，借：存款50萬貸：營業(yè)外收入50萬，不知道我這樣做對不對，希望老師指點
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小規(guī)模納稅人，年終查賬，有一筆費用6萬，當(dāng)年沒收到票，會計做賬 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款 這是發(fā)生在2017年，已經(jīng)超5年，這票也是收不回來的，今年這筆賬準(zhǔn)備銷掉，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
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小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2月查賬，發(fā)現(xiàn)一筆2018年的費用支出，錢已付，票未收，當(dāng)時會計沒有做入當(dāng)期費用，掛在其他應(yīng)收賬，確定也收不到票了 借：利潤分配-未分配利潤6萬 貸：其他應(yīng)收款6萬 這樣處理對嗎 借：
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老師好，問下，去年有一筆捐款， 借：營業(yè)外支出5萬 貸：銀行存款5萬 因為當(dāng)時沒給開發(fā)票，現(xiàn)在需要調(diào)整出來 借：營業(yè)外支出 -5萬（負(fù)數(shù)） 貸：未分配利潤：-5萬 小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣做一筆對嗎
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老師，23年收到一筆政府補貼13萬，借:銀行13 貸:營業(yè)外收入13 24年發(fā)現(xiàn)這筆錢是獎勵給個人的，24年分錄 貸:營業(yè)外收入-13 貸:其他應(yīng)付13 借:其他應(yīng)付13 貸:銀行13 出利潤表的時候說營業(yè)外收入那欄有個-13不好看，讓調(diào)分錄貸:未分配利潤-13 貸:營業(yè)外收入13，這樣調(diào)完后導(dǎo)致沒月出的利潤表未分配利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，這兩者總是相差13萬，請問我做的分錄哪步做的有問題
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老師，超過三年不能確認(rèn)，也聯(lián)系不到客戶，也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了？
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老師，我們是制造業(yè)，制程中有模具，我們的模具制造商開不出模具發(fā)票，有100多萬，可以讓制造商開嗎，有風(fēng)險嗎，如果不開，我應(yīng)該讓對方怎么開票，我們怎么做賬呢
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這個我知道，但是除了一萬，人家兩個月超出的加起來有五千了，本來是扣3%，現(xiàn)在扣10%人家不同意
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老師好，比如公司的差旅費員工已經(jīng)報銷了，如何在電子稅務(wù)局做個標(biāo)記說明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了，以免重復(fù)入賬
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承包工程，1.老板轉(zhuǎn)過來的錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。2.購買原材料，借工程物資-鋼筋，貸銀行存款。借工程物資-水泥，貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過來錢，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。2年后才完工，是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
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老師 想咨詢一下，就是7月開的票是含稅6554元，8月紅沖之后再重開了6554元，然后申報8月增值稅怎么填數(shù)呀
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老師，應(yīng)付賬款周期開始2022-01-01，結(jié)束2022-12-31，截止到今天9月8日，這個周期怎么算，是欠了多久？
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老師，員工上個月沒發(fā)工資，工資申報也是零，然后這次兩個月一起發(fā)，那個個稅很高啊，這個怎么辦呢？
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公司一年沒經(jīng)營了 但是今年收到工會經(jīng)費返還5000元 公司準(zhǔn)備注銷這5000元打給股東 要申報個稅嗎
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我們是北京企業(yè)，企業(yè)類型：港澳臺合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室，對公司進行裝修，購買辦公家具等，此項行為是否可以？是否可以向澳門付款？是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處？
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就是在今年把這筆調(diào)出來，不做報表更改
沒有回來發(fā)票只是匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬賬務(wù)處理沒有錯誤，不需要調(diào)整。
這是2022年的，調(diào)表的話在今年調(diào)嗎
2022年的業(yè)務(wù)是在23年做22年匯算清繳時調(diào)整。
22年匯繳已經(jīng)過去了
你好，可以做更正申報的。
直接更正2022年匯算清繳企業(yè)所得稅報表就可以了？
第1步咱是補賬，把賬補上，然后更正財務(wù)報表最后是更正。稅務(wù)局的申報表。
如何補賬？
不是說不需要動賬，直接改報表么？怎么又補賬？
問了一下第1個提問，當(dāng)時咱把這筆業(yè)務(wù)入賬的只是沒發(fā)票這種情況賬務(wù)處理不調(diào)整，直接去做匯算清繳那個表的更正申報。因為咱原來匯算清繳沒調(diào)整，所以現(xiàn)在更正申報就行了。