23年有一筆支出修理費(fèi)成本10萬(wàn)當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——××人名 貸 銀行存款 老板說(shuō)這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該記 借 應(yīng)付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
你好，這個(gè)屬于2023年的成本費(fèi)用嗎？如果是的話，在今年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款。
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老師好,有這么一筆業(yè)務(wù)，09年收到一筆專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù)，但是未付款，我是這么做的，收到款時(shí)，借:銀行存款貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他，貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，2020年1月實(shí)際付款時(shí)，借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷(xiāo)呢
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老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了，但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款，我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了，怎么能平呢？
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公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢(qián)付出去 但是對(duì)方還沒(méi)有給我開(kāi)票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
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去年有一筆正確的分錄是借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸：銀行存款，當(dāng)時(shí)錯(cuò)錄成了借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，應(yīng)該怎么調(diào)賬，企業(yè)是虧損狀態(tài)
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老師，去年支付的一筆貨款，做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，今年收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬？
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
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發(fā)票要不到了 能轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎 ？那人不在了
是23年2月的成本費(fèi)用
你好，因?yàn)榭缒炅?，所以用利?rùn)分配未分配利潤(rùn)
我是問(wèn)現(xiàn)在要不到發(fā)票了?。。?
也能轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎?
只有銀行流水 對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票
可以啦，你做賬不是根據(jù)發(fā)票來(lái)你之前就應(yīng)該做成本費(fèi)用里面，然后匯算清繳，收不到發(fā)票在納稅調(diào)增。
如果不可以的話，我不會(huì)告訴你這么做的企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。
意思是有些成本費(fèi)用 沒(méi)發(fā)票的情況下 也可以平賬 但平賬了 匯算要是忘記了沒(méi)調(diào)增怎么辦？
是是的，是這么做的
借 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸 其他應(yīng)收款——人名 摘要寫(xiě)什么？
發(fā)生某某業(yè)務(wù)支出就可以的。
匯算在哪個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)增
你好，你這里不用納稅調(diào)增，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有抵扣，如果你之前做了成本費(fèi)用多抵扣了，匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
預(yù)繳沒(méi)抵扣 直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)跟年報(bào)沒(méi)關(guān)系吧
對(duì)的對(duì)的，可以可以可以。
現(xiàn)在轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤(rùn)了 未分配利潤(rùn)的余額是貸方負(fù)數(shù)了 會(huì)有問(wèn)題嗎？
沒(méi)有問(wèn)題的，這個(gè)不影響。