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Q

老師好，假設(shè)本月有開(kāi)紅字發(fā)票稅額￥2500，本月開(kāi)藍(lán)色發(fā)票銷項(xiàng)稅額￥3000，進(jìn)項(xiàng)稅額￥2000，為了本月繳納增值稅，可以在紅色發(fā)票里面留底部分嗎，例如：紅字發(fā)票稅額留底￥1600，這樣的話，我本月銷項(xiàng)稅額￥3000，進(jìn)項(xiàng)稅額2000+900=￥2900，本月繳納￥100增值稅，可以這樣操作嗎？

2024-11-28 23:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-11-28 23:42

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

齊紅老師解答 2024-11-28 23:44

不可以這樣操作哦。紅字發(fā)票是用來(lái)沖減之前多確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額的，它并不是像進(jìn)項(xiàng)稅額那樣可以自主選擇部分留抵或怎樣使用。本月開(kāi)了紅字發(fā)票稅額2500元，那就應(yīng)該全額沖減本月的銷項(xiàng)稅額，沖減后本月實(shí)際有效的銷項(xiàng)稅額為3000 - 2500 = 500元，再結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額2000元，這種情況下本月應(yīng)納稅額是500 - 2000 = -1500元，意味著本月是有留抵稅額1500元，可用于以后期間繼續(xù)抵扣增值稅，而不是按照你設(shè)想的去人為調(diào)整紅字發(fā)票的沖減金額來(lái)達(dá)到控制當(dāng)月納稅額的目的，這樣的操作不符合增值稅相關(guān)法規(guī)和正常的賬務(wù)處理規(guī)范呀。

快賬用戶3932 追問(wèn) 2024-11-29 00:22

老師好，說(shuō)的就在這一個(gè)意思，紅字發(fā)票稅額全額沖減，本月的進(jìn)項(xiàng)稅額留底部分，本月的進(jìn)項(xiàng)稅額可以部分沖減嗎，問(wèn)的就是這個(gè)，謝謝。

快賬用戶3932 追問(wèn) 2024-11-29 00:30

有辦法了，勾選確認(rèn)本月進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，不確認(rèn)，留到下個(gè)月再確認(rèn)就可以算到下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)了

齊紅老師解答 2024-11-29 07:13

不可以的只能全額紅沖了再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票

齊紅老師解答 2024-11-29 07:14

這個(gè)也是一個(gè)辦法

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