您好老師，我們公司去年收到的專用發(fā)票，用于免稅項目，當時申報時已做進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在和對方公司結(jié)算有退款，對方需要把發(fā)票沖紅重新開票，我想問下賬務怎么處理和增值稅申報表怎么填寫申報
你好，你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來就不用去更正了。
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老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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老師，晚上好，19年有個推廣費，當時對方開具了專票我們認證了，有部分退款我們開具了紅字信息表，收到對方開的銷項負數(shù)開票，錢已退回公司賬戶，我這個月申報增值稅是不是填寫進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄怎樣處理呢？
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因為是購買飲料用作集體福利的，所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票，申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里，又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
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老師您好，我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票，我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款，后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤，無需做進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬，那退的增值稅的賬務怎么處理，要如何調(diào)，分錄怎么做？
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老師，您好，當月生成了紅字信息表，對方也開了紅字發(fā)票，但我沒收到發(fā)票，忘記入賬，申報增值稅申報表時進項稅轉(zhuǎn)出額那里帶出來了紅字專用發(fā)票表上的金額，這種要怎么處理呀？賬已經(jīng)結(jié)完了，可以放到下個月嗎？
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老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報了第三季度報表，申報表與財報不一樣，相差了3400，當時為了繳稅，調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了，應收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄，借:應收，貸:主營業(yè)務收入，(財報營收一致了，)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報個人所得稅嗎
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老師可以講一下這個題嗎？
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老師，這是一張專票，開了50萬多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎
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1、這個報關(guān)單的匯率，怎么查詢，以哪天匯率為結(jié)算依據(jù)，當月報關(guān)單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅，一般在什么情況下不申報？還是什么事項為完成呢？什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額，與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么？
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現(xiàn)在對方開給我的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票，我要怎么填申報表
你好，你直接按照發(fā)票金額做負數(shù)就可以了。你沒有抵扣過按照合計，按照合計金額來做，然后藍字發(fā)票正常入賬。
其實說起來就是一個正數(shù)，一個負數(shù)，金額是一樣的。
紅字專票進項稅信息不回帶到申報表20行嗎，但是我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，那金額怎么填
這個月開過來的藍字發(fā)票信息會填在第二行本期認證相符，紅字會帶到20行，紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出，因為我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，改為0就行，是這樣嗎
你好，這個不需要的，因為你已經(jīng)做過轉(zhuǎn)出了。如果稅務提示風險的話，你得要去稅務局解釋。更正以前的申報
老師我沒明白，當時轉(zhuǎn)出的時候不會關(guān)聯(lián)哪個發(fā)票轉(zhuǎn)出的呀，現(xiàn)在沖紅了系統(tǒng)信息肯定會帶出紅字發(fā)票信息讓轉(zhuǎn)出呀
你好，這個是這樣，系統(tǒng)會讓你轉(zhuǎn)出。你把你之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出的部分，再做抵扣。但是需要跟稅務局先說明。