老師，我們是一般納稅人，購(gòu)買進(jìn)來(lái)的產(chǎn)品開了票，然后我們是直接贈(zèng)送給客戶，作為視同銷售處理，未開票給對(duì)方，那這個(gè)賬怎么做呢？
你好，借營(yíng)業(yè)外支出，捐贈(zèng)支出。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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老師，給客戶提供了代理的同時(shí)贈(zèng)送了她們禮品，禮品采購(gòu)進(jìn)來(lái)是13個(gè)點(diǎn)的，客戶要求給她們個(gè)人開票，我們贈(zèng)送的禮品需要視同銷售是吧，現(xiàn)在有問題的是，我們需要給客戶開票要開多少個(gè)點(diǎn)的呢
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老師，我們最近簽訂一個(gè)合同，我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送，開票的時(shí)候也是開五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方，沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢？
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老師，我們外購(gòu)小規(guī)模的酒水開普票稅率1%，然后贈(zèng)送給客戶，這個(gè)需要視同銷售嗎？如果需要怎么處理呢？
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老師，我們企業(yè)買進(jìn)酒水（送客戶），對(duì)方開了13個(gè)點(diǎn)專票給我們，酒水抵扣了，怎么入賬呢，如果先入庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)，后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售，就不能抵扣了，該怎么入賬呢
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老師，我們是一般納稅人，購(gòu)買進(jìn)來(lái)的產(chǎn)品開了票，然后我們是直接贈(zèng)送給客戶，作為視同銷售處理，未開票給對(duì)方，那這個(gè)賬怎么做呢？
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老師，稅局打電話說公司購(gòu)銷不匹配，這種要怎么處理解決這個(gè)問題？
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老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
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老師好，想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證，我們之間業(yè)務(wù)是，他招人，安排人工作，我們公司給他招的人發(fā)工資，把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證，問題一：是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票；問題二：勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
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年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整？直接乘優(yōu)惠稅率？年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用？
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老師，有個(gè)公司要出變更費(fèi)用，我們老板讓用我們公司打款，開票開給我們公司這樣可以嗎？
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老師，我們代B公司支付電費(fèi)，發(fā)票開到我們單位，這能行嗎？因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
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老師，那如果沒有審計(jì)有什么影響
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老師，審計(jì)是我們把需要的東西提供過去，然后要等一個(gè)禮拜是吧，審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎？如果審計(jì)不通過怎么辦
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我們有個(gè)全資子公司，名下三個(gè)員工是給母公司干客服的，但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資，可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎？還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同？
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收到不需要?dú)w還的款，入賬是營(yíng)業(yè)外收入，需要交稅嗎？
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那做納稅申報(bào)表的時(shí)候填寫哪一欄呢？因?yàn)椴挥瞄_票給對(duì)方。那進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)也是可以抵扣的吧。因?yàn)槭琴Q(mào)易公司
你好，你這個(gè)是視同銷售。 銷售的時(shí)候是填入哪一個(gè)行次就填入哪一個(gè)行次。
銷售但是未開票，那就是填銷售情況明細(xì)中的未開票那一欄是吧
你好是的，就是這樣子做。
那我購(gòu)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的吧
你好，是的，是可以抵扣的。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
對(duì)了老師，公司繳納的物業(yè)費(fèi)（雖然辦公室是和個(gè)人租的，但是物業(yè)費(fèi)是單位）我們是不是也是可以直接抵扣呀？
你好可以的，操作沒問題。
那為什么有些財(cái)務(wù)說，像這種費(fèi)用發(fā)票抵扣也只能抵扣企業(yè)所得稅，所以我就不明白了
你好，正常的辦公費(fèi)是可以抵扣增值稅的。
所以我們是新的企業(yè)上月才申請(qǐng)一般納稅人，現(xiàn)在有物業(yè)費(fèi)和順豐快遞還有住宿的專票進(jìn)來(lái)，都不懂怎么操作了，直接做認(rèn)證抵扣，有沒有什么問題
你好，可以的，這個(gè)可以抵扣。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。