我11月支付完，做賬，借：應(yīng)付款，貸方：預(yù)付款 銀行 現(xiàn)在支付完貨款為零。才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款借方有190，現(xiàn)在怎么辦

預(yù)付款沖零了，應(yīng)付款借方有190

你檢查一下，到底什么情況？沒(méi)有收到發(fā)票？

我們做內(nèi)部賬，個(gè)體戶(hù)沒(méi)有發(fā)票

沒(méi)有發(fā)票直接計(jì)入成本費(fèi)用，不然永遠(yuǎn)也沒(méi)法沖平

老師你看看，我怎么處理，才能平\'賬

科目用什么，借方和貸方怎么做

老師在嗎

直接轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用科目就是了哈

就是不知道\'怎么用科目，麻煩老師能具體說(shuō)一下嗎，我是才干財(cái)務(wù)

關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)支付的是啥款，目的是干嘛用途？

供應(yīng)商貨款

關(guān)鍵是那個(gè)貨什么用途？說(shuō)關(guān)鍵點(diǎn)，做賬是看用途做科目

我們是做汽車(chē)配件

外貿(mào)汽車(chē)配件批發(fā)

用途是干嘛意思是說(shuō)，對(duì)外銷(xiāo)售的商品還是直接領(lǐng)用了？

銷(xiāo)售汽車(chē)配件

直接計(jì)入庫(kù)存商品就是了哈，

領(lǐng)用了就得看是那個(gè)部門(mén)使用的那個(gè)東東？

是\'借增加庫(kù)存，貸沖應(yīng)付款，是嗎

\'這樣應(yīng)付款借方就為零，是嗎

是的，就那樣子調(diào)整為0

沒(méi)有用部門(mén)，我就一個(gè)門(mén)店

在嗎老師，我們就是外貿(mào)批發(fā)汽車(chē)配件，個(gè)體門(mén)店，庫(kù)房發(fā)貨