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利潤表中收入比增值稅申報表中收入少, 怎么調(diào)整,有一比收入沒入帳,跨年了

2024-11-18 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-18 11:21

你好,你是憑證也沒有做對不對

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快賬用戶8137 追問 2024-11-18 11:22

是的,交接過來的,發(fā)現(xiàn)22面5月開了票的,沒做到賬里面

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齊紅老師 解答 2024-11-18 11:23

你好這樣,這樣子的話你補(bǔ)充做一個憑證。比如借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8137 追問 2024-11-18 11:25

進(jìn)項的憑證就正常做對吧

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齊紅老師 解答 2024-11-18 11:25

你好,是的,正常做就可以了。

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你好,你是憑證也沒有做對不對
2024-11-18
你好,這些可能是由于小數(shù)點尾差導(dǎo)致的,沒什么影響,可以不做調(diào)整。
2023-12-29
同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入。
2024-01-13
你好 這個是幾月份的
2025-03-22
如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額,需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致,這個收入是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適。 對于一般納稅人來說,可以通過簡易計稅方法的差額征稅來進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。企業(yè)能夠接受應(yīng)稅產(chǎn)品服務(wù)時,根據(jù)規(guī)定時間允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,可以借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。根據(jù)實際需要支付或應(yīng)付的金額與上述數(shù)據(jù)增值稅額的差額,可以借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,根據(jù)實際情況支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行收款、應(yīng)付賬款等科目
2023-10-26
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