1. 8月報(bào)稅時，“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，但是當(dāng)月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務(wù)局嗎？？？ 3.工會已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會經(jīng)費(fèi)”。請問這個是為什么？？

老師，您好，上個月工資表錯了，計(jì)提工資的時候多計(jì)提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時我計(jì)提的時候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500，兩個一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計(jì)提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點(diǎn)

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報(bào)表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

老師好，請教個問題，私營獨(dú)資企業(yè)（小規(guī)模），律師事務(wù)所，屬于查賬征收(需報(bào)個人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表-季報(bào)），沒有給法人發(fā)工資，但是給法人交社保費(fèi)了，計(jì)提社保，是，借：管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位），繳納社保費(fèi)，是借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)（單位）借：其他應(yīng)收款-法人（個人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個人部分（借：其他應(yīng)收款-法人）這個在我發(fā)放工資這里，我沒給法人發(fā)放工資，也就沒做貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分），那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄

老師你好，我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補(bǔ)提10月份的這個工資發(fā)放？借款里費(fèi)用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個再做一個分錄，就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧，然后再附上這個流水憑證和各個，員工的工資就行了吧