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老師公司要注銷,報(bào)表上還有1600元的期末留底稅額怎么處理呢?

2024-11-13 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-13 14:25

您好,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶8285 追問 2024-11-13 14:28

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-11-13 14:32

借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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您好,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2024-11-13
那個(gè)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以稅前扣除
2024-07-04
你好 你們注銷期間 還會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的話 是可以抵扣的。 抵扣不完的 這個(gè)也不會(huì)退稅的 到時(shí)看稅局怎么說
2020-10-16
你好,這個(gè)是可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退回的
2023-07-11
是的,要轉(zhuǎn)出, 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于增值稅若干政策的通知》(財(cái)稅[2005]165號(hào)):六、一般納稅人注銷時(shí)存貨及留抵稅額處理問題:一般納稅人注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格,轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí),其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其留抵稅額也不予以退稅。
2021-12-08
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