老師 承租方給我們轉了312500的租賃款 我們計算錯誤 開具的是315000的發(fā)票 稅款已經繳納 跨年才發(fā)現(xiàn)錯誤發(fā)票 發(fā)票已紅沖 賬務處理應該怎么做
關鍵是你的發(fā)票如果是增值稅發(fā)票需要紅沖，而紅沖對方應該已經抵了進項。那么有以下四步：1、對方向稅務在電子系統(tǒng)中提申請；2、稅務認可；3、對方進項轉出；4、你們發(fā)票紅沖，并重新開票； 會計賬務好做，通常過以前年度損益調整即可。 借：以前年度損益調整 貸：銀行存款
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上月購買方退貨，我們銷售方做跨月紅沖，購買方開出錯誤的紅字信息表，并也做了進項稅額轉出，但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票，紅字發(fā)票金額是對的，紅字信息表是錯的，所以抄報稅不成功，請問應該怎么處理
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老師，就是對方給我們開的發(fā)票，我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了怎么辦，已經跨季度跨年了，有些款是掛應付的
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老師，我們1月份收到一張租賃費發(fā)票，但是備注里得房租日期寫錯了，我們還沒有付房租款。銷售方已經做賬了那我現(xiàn)在還需要做帳嗎？這張錯誤的發(fā)票怎么處理
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老師你好，請問我們是購買方，對方發(fā)票開具錯誤退回，跨月，我們已經抵扣進項稅額，已經抵扣的進項稅額賬務處理需要怎么做。
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老師好，請問上月開的專票，這月對方發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，要開紅票，現(xiàn)在是我們已經抵扣了稅款，稅已交，現(xiàn)在我們要怎么處理？
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計提了工資，公司沒有發(fā)放，但是個稅怎么申報？
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你好，我年度利潤總額是負數(shù)-80000，業(yè)務招待費哪里調增2000，我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000，請問在賬里面需要怎么做嗎？
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老師，稅額差怎么調整？借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500，票來， 借:在建工程-勘察費442.48 應交稅費-增值稅（進）57.52貸:其他應付款500
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你好，請問收到工會返還要怎么做賬
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毛利13429.32，不含稅收入減去不含稅成本，這個怎么交增值稅
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郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用，24年發(fā)現(xiàn)了調整了，可是調整了又影響非限定行凈資產，然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
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老師，我有一點滯納金所屬期是2023年12月份，2024年1月繳款，我在2024年匯算清繳時調增了，這個有沒有問題，應該在2023年已調整過，相當于重復了，金額不大，有問題嗎？
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老師，您好，咨詢一下，在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資，我在分錄時其他應收款社保數(shù)是只沖掉已經發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
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老師您好，我想問一下，2021年發(fā)生的業(yè)務未開發(fā)票，現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
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老師，客戶用私賬轉我們公賬一筆款，現(xiàn)在該怎么處理
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對方沒有抵進項 他們分兩筆給我們轉款 一筆200000 一筆112500 對方要求我們開一張250000的發(fā)票 一張62500的發(fā)票 62500那張開錯成65000
借：以前年度損益調整? ? 2500-對應稅金 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）? 對應稅金 貸：銀行存款? ? ?2500 你肯定是從系統(tǒng)里面開的票，65000這張發(fā)票要紅沖仍然要走我剛說的那4步，只是對方不用轉出進項稅。 跟對方聯(lián)系一下吧，好生去溝通，就可以了。