老師，我是物業(yè)公司，單位每月都有一些固定費用支出，比如一些保潔保安類支出，我們都有合同，但是到了月底對方?jīng)]給開發(fā)票我們也沒付款，這種的費用怎么做賬呢？

老師你好，我公司承包了一個工程，對方應該給我付工程款，我們給對方提供發(fā)票，但是對方公司要求我們提供工人的賬號，給工人發(fā)工資，剩余的款項支付給我公司，我們給對方公司開全額發(fā)票嗎，我公司怎么記賬

請問一下老師，用公司二月份采購了120噸貨物，采購單價是10000元一噸，稅額是156000元，銀行支付給供應商1356000元，供應商也給我們公司發(fā)貨，我們公司也入庫了，但是供應商的發(fā)票沒有開具給我們，我們就對外銷售了100噸，銷售單價12000元一噸，但是發(fā)票沒有收到我們怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？？請老師告訴我們一下，謝謝！

老師好，我們單位是建筑企業(yè)，施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票，我該怎么入賬，原賬是：借：預付賬款—施工隊貸：應付賬款—供貨商，后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款，憑證直接是借：應付賬款—供貨商貸：銀行存款或應收票據(jù)，現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢，對方還是開的增值稅專用發(fā)票，麻煩老師給予幫助！謝謝！

老師你好，我們單位有一筆保安費需要分期支付，但是供應商給我們開具的發(fā)票是全額發(fā)票，我們怎么入賬呢，下次再支付余款憑證資料附哪些