老師，我公司是酒店行業(yè)，10月份收到6-12月的房租發(fā)票，我們未付款估計(jì)得先欠著，明年付款，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，還有房租我是記酒店成本還是做銷售費(fèi)用，具體賬務(wù)處理麻煩寫一下。
你好，這個(gè)應(yīng)該每個(gè)月都借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 然后每次支付的時(shí)候，借應(yīng)付賬款貸，銀行存款。
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老師好～我們是酒店業(yè)，上個(gè)月有旅行社現(xiàn)付消費(fèi)的未開發(fā)票。我做賬務(wù)處理時(shí)直接記收入了，借銀行存款，帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本月旅行社向我公司索取發(fā)票，我們開了發(fā)票，應(yīng)該如何記賬？如果再做一遍收入的話，不是重復(fù)了嗎？
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老師，我們房租總額是100萬，在今年分別7 8 9 10月付清，付款的時(shí)候：借：預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸：存款。攤銷的時(shí)候：借：成本房租，貸：預(yù)付——物業(yè)公司，然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來，但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付，目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師？
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老師好，請(qǐng)問我們是地產(chǎn)公司，公司名下有自持的商場(chǎng)，委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務(wù)，現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預(yù)估的10－12月管理費(fèi)100萬，按照每月收取租金的點(diǎn)來確認(rèn)管理成本的，錢要付，現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力，我正常給商業(yè)開票預(yù)估100萬，我想問等到10~12月份實(shí)際的管理費(fèi)出來后，這個(gè)差我應(yīng)該怎么處理？還有預(yù)估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下，謝謝！
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老師你好，我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司（小規(guī)模納稅人），2024年1月付了一年的租金12萬（本月沒有收到發(fā)票），那么我這個(gè)月做賬是： 借：預(yù)付賬款120000 貸：銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬： 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸：預(yù)付賬款10000 那么問題來了，如果房東在2024年3月或者5月或者更久時(shí)間給發(fā)票，那么我收到發(fā)票時(shí)候又應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，我公司是酒店行業(yè)，10月份收到6-12月的房租發(fā)票，我們未付款估計(jì)得先欠著，明年付款，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，還有房租我是記酒店成本還是做銷售費(fèi)用，具體賬務(wù)處理麻煩寫一下。
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老師好，我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
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1月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210（元）；2月：累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210（元） 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%？
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老師這個(gè)租賃費(fèi)可以計(jì)入客房成本么？
我前幾月沒記房租，我可以這個(gè)月補(bǔ)記么？還是去改前幾月的帳呢，
你好，可以的，你如果做錯(cuò)了是可以修改的。
老師，我公司是一般納稅人，我收到房租專票怎么做賬呢？不知道總什么科目？
你好，你好。，你這個(gè)可以計(jì)入費(fèi)用或者計(jì)入成本都可以的。 比如，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，租金，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
老師，我公司收到勞務(wù)公司開的勞務(wù)費(fèi)的專票可以抵扣么？
你好，可以的，可以抵扣的。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。