同學(xué),你好,這種情況需要進一步核實和處理,以下是一些建議步驟: **一、核實情況** 1. 檢查財務(wù)報表系統(tǒng)及數(shù)據(jù)來源: - 確認(rèn)利潤表中本年累計沒有數(shù)據(jù)是否是系統(tǒng)錯誤或數(shù)據(jù)錄入問題。 - 查看財務(wù)軟件中的報表生成設(shè)置、數(shù)據(jù)提取路徑等是否正確。 2. 核對稅務(wù)申報數(shù)據(jù)與財務(wù)報表: - 對比稅務(wù)大廳補繳收入對應(yīng)的納稅申報表與財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)是否一致。 - 檢查增值稅及滯納金的繳納記錄與財務(wù)賬目的對應(yīng)情況。 **二、處理方法** 1. 調(diào)整財務(wù)報表: - 如果確定是數(shù)據(jù)錯誤,應(yīng)根據(jù)正確的會計記錄調(diào)整利潤表。將 2020 年的收入、成本、費用等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映在利潤表中。 - 同時,確保資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等相關(guān)報表也進行相應(yīng)調(diào)整,以保持財務(wù)報表的勾稽關(guān)系正確。 2. 與稅務(wù)部門溝通: - 如果對稅務(wù)補繳收入的財務(wù)處理存在疑問,可以與稅務(wù)部門進一步溝通,確認(rèn)正確的會計處理方法和報表填報要求。 3. 向老板解釋說明: - 將核實和處理的情況向老板詳細(xì)解釋,說明問題的原因和解決方案。 - 提供調(diào)整后的財務(wù)報表,讓老板了解公司的真實財務(wù)狀況。 4. 完善內(nèi)部控制: - 對此次事件進行反思,查找財務(wù)核算和報表編制過程中的漏洞。 - 建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度,加強對財務(wù)數(shù)據(jù)的審核和監(jiān)督,避免類似問題再次發(fā)生。 總之,要盡快采取措施核實問題并進行正確的處理,以確保公司財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
以前年度有期初余額,且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會計接手的時候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,請問如何調(diào)賬呢呢
老師我現(xiàn)在在看2020年利潤表,我想問下2020一月份繳納2019第四季度所得稅是不是19年四季度那會計提所得稅借所得稅貸應(yīng)交稅費所得稅,可是上個會計是在2020年一季度繳納的時候補計提然后繳納的時候直接做流水平掉了應(yīng)交稅費所得稅科目,但是所得稅費用科目留在了2020年利潤表里面,這按理說這個費用應(yīng)該在2019年的,現(xiàn)在看2020利潤表,所得稅有這個科目有數(shù)據(jù),咋整
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅不是會要求報送財務(wù)報表的嗎? 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前報送的財務(wù)報表中的利潤表出錯了,本月金額應(yīng)該是一個季度的合計數(shù),但是報送的數(shù)據(jù)確實3月、6月、9月和12月的利潤表的本月金額,累計數(shù)據(jù)是沒有錯的,針對這種情況,該怎么辦?????數(shù)據(jù)都提交完了!
我們公司2020年的財報利潤表里本年累計沒有數(shù)據(jù),只有上年累計數(shù)據(jù),但是2020年12月的財報利潤表又有數(shù)據(jù),之前的會計說上個月去稅務(wù)大廳補了2019年收300,2020年200萬收入,補交了增值稅和滯納金,現(xiàn)在老板很擔(dān)心2020年的財報里利潤表沒有數(shù)據(jù)會不會有問題,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老板自己買的土地,使用權(quán)40年,現(xiàn)在蓋了大樓,經(jīng)營酒店和餐飲,已經(jīng)一年了,之前的會計把土地長期待攤了,我想問下,土地使用權(quán)40年之后就不歸老板所有了嗎?還是交什么費用?長期待攤費用太高,這么大沒有利潤,老板也天天問,如何正確處理土地的會計分錄問題
養(yǎng)老金多少歲公司就買不了
請問:開票開不了,提示這個,什么意思?
老師,你好。我們是采購商,對方給我們開了進項,我們抵扣使用了,但是因為質(zhì)量問題,我們退貨給對方,對方說由于我們使用了發(fā)票,就不能退稅點了,只退了差價。我們的賬務(wù)如何做?
這是應(yīng)交稅費的明細(xì)賬,想問問借方那個合計怎么算,填寫什么數(shù)字
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫出庫,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,公司目前有100萬未分配利潤,如果進行自然人股權(quán)變更100%,0元轉(zhuǎn),需要交哪些稅
請問個體戶可以申請一般納稅人嗎,后面報稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個優(yōu)惠了。
請問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
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同學(xué),如果回答對你有幫助的話,能不能給予五星好評呢,支持一下新手小彬老師,抱拳感謝