老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費(fèi)用只有8月的數(shù)，這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？
你好，你這是內(nèi)賬還是外賬？
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老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費(fèi)用只有8月的數(shù)，這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？
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老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計(jì)數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計(jì)數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）
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老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的，可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個(gè)數(shù)對不上呢
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之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來了，之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月
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某公司年末資產(chǎn)負(fù)債表中部分余額如下： 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年末數(shù) 貨幣資金 20000 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款凈額 應(yīng)交稅費(fèi) 23000 存貨 非流動負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值 220000 實(shí)收資本 400000 未分配利潤 資產(chǎn)總計(jì) 450000 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 450000 已知條件：年末流動比率=2.5 年末資產(chǎn)負(fù)債率=40% 本期存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=4.0次 本期營業(yè)成本=226000元 期末存貨=期初存貨 根據(jù)以上的資料和條件，計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中的空白項(xiàng)目，要求列出計(jì)算過程并填空。 麻煩老師看一下圖片????
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老師，是內(nèi)帳
老板轉(zhuǎn)公戶的錢掛的老板的往來。實(shí)收資本是O
你好，收入成本費(fèi)用沒有今年一到七月份的數(shù)據(jù)報(bào)。
營業(yè)成本沒有 收入可以統(tǒng)計(jì)，費(fèi)用的話，前面7個(gè)月的不好去統(tǒng)計(jì)了，畢竟工作量有點(diǎn)
是要今年的數(shù)嗎
你好，要保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系的話，最好是有今年的相關(guān)數(shù)據(jù)。
那若沒有呢？
你好，那樣的話只能倒擠本年利潤。保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系。
要怎么倒
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)編輯資產(chǎn)負(fù)債表，把資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤里去。
要怎么倒推，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一己交稅金是今年的數(shù)，沒有公司成立來的數(shù)了
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，根據(jù)你現(xiàn)有所有數(shù)據(jù)的余額填寫就可以，差額放到未分配利潤。
未分配利潤是包含本年利潤的，那這樣推出來的數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)就要怎么等于利潤表凈利潤數(shù)？
利潤表上只有8月的數(shù)，那凈利潤也只是8月
老師，方便回答
你好！資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是未分配利潤科目加本年利潤的數(shù)，以利潤表上的利潤其實(shí)就是本年利潤金額，所以沒有關(guān)系的。只是你的年初數(shù)減年末數(shù)的差應(yīng)該等你你的本年利潤。
那像我前面說的這樣兩個(gè)表建帳對不對？
合不合理？
你好！內(nèi)帳可以這樣處理，但是要保證報(bào)表勾稽關(guān)系