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老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?

2020-09-13 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-13 20:49

你好,你這是內(nèi)賬還是外賬?

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 20:53

老師,是內(nèi)帳

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 20:54

老板轉(zhuǎn)公戶的錢掛的老板的往來。實(shí)收資本是O

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:54

你好,收入成本費(fèi)用沒有今年一到七月份的數(shù)據(jù)報(bào)。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 20:57

營業(yè)成本沒有 收入可以統(tǒng)計(jì),費(fèi)用的話,前面7個(gè)月的不好去統(tǒng)計(jì)了,畢竟工作量有點(diǎn)

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 20:57

是要今年的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:58

你好,要保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系的話,最好是有今年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 20:59

那若沒有呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 21:00

你好,那樣的話只能倒擠本年利潤。保證兩個(gè)表的勾稽關(guān)系。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:01

要怎么倒

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齊紅老師 解答 2020-09-13 21:03

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)編輯資產(chǎn)負(fù)債表,把資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤里去。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:03

要怎么倒推,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一己交稅金是今年的數(shù),沒有公司成立來的數(shù)了

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齊紅老師 解答 2020-09-13 21:04

你好,資產(chǎn)負(fù)債表是余額表,根據(jù)你現(xiàn)有所有數(shù)據(jù)的余額填寫就可以,差額放到未分配利潤。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:05

未分配利潤是包含本年利潤的,那這樣推出來的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)就要怎么等于利潤表凈利潤數(shù)?

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:07

利潤表上只有8月的數(shù),那凈利潤也只是8月

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:23

老師,方便回答

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齊紅老師 解答 2020-09-13 21:24

你好!資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是未分配利潤科目加本年利潤的數(shù),以利潤表上的利潤其實(shí)就是本年利潤金額,所以沒有關(guān)系的。只是你的年初數(shù)減年末數(shù)的差應(yīng)該等你你的本年利潤。

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:27

那像我前面說的這樣兩個(gè)表建帳對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶7161 追問 2020-09-13 21:27

合不合理?

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齊紅老師 解答 2020-09-13 23:15

你好!內(nèi)帳可以這樣處理,但是要保證報(bào)表勾稽關(guān)系

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