發(fā)票開的是專票，我們是小規(guī)模，每張發(fā)票都是開的3.5W，開了兩張

季度交的7、8、9月的

因為當時考慮的是老板另一個公司是一般納稅，我也問了代理說我們開專票普票都一樣，我就開的專票，想著那邊可以抵扣 結(jié)果，這個月我們這邊交了這兩張發(fā)票的稅

后面說是可以紅沖發(fā)票，申請退回，所以發(fā)票已經(jīng)作廢了。稅費要下個季度申請退回

稅交了一般很難退，可以試試 第一，有專票的進項，認證后申請留底退稅 第二，作廢之前開的專票，重新開普票，申請退稅，說明對方需要的是普票

現(xiàn)在的問題是，這個業(yè)務不是實際的業(yè)務，開專普票都是屬于虛開呀，怎樣可以讓這個事情合規(guī)呢

雖然沒有少交稅，稅務一般不管，但是我不想冒這個險

或者，需要補充什么資料，可以讓這個看著正常 這個業(yè)務簽的是咨詢服務類， 我們現(xiàn)在還是小規(guī)模，另一個公司才是一般納稅人，

業(yè)務不真實，真的難處理，退稅的稅務局是要查賬的，說不定還會查出更多，不劃算 你真要退，你就發(fā)票開幾張進項專票，然后申請留底退稅

那暫時不考慮退稅，那我后面的發(fā)票怎么處理呢 繼續(xù)開嗎

就算暫時不開，已經(jīng)進來的款項，咋個處理呢

小規(guī)模每季度30萬內(nèi)普票免增值稅，不想交稅一定不要開專票，開的多的還要注意企業(yè)所得稅，注意控制收入費用

現(xiàn)在的問題暫時不考慮小規(guī)模的優(yōu)惠政策，而是這個業(yè)務開發(fā)票的合規(guī)性，有沒有什么辦法解決呢，都愁死了

1、看營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍，不要開超出范圍的業(yè)務 2、控制發(fā)票金額、類型

或者說，需要補什么資料，如果查，除了，銀行流水、合同、發(fā)票、還需要什么，之前的公司都是有實物的，我也沒處理過這種事，這個咨詢類的業(yè)務我不是很清楚，

有實物的還要物流單 咨詢的要銀行流水、合同、發(fā)票、咨詢記錄（咨詢現(xiàn)場照片、筆記)

這種應該就是線上的，沒有咨詢現(xiàn)場的照片 是不是補一些紙質(zhì)的咨詢資料也可以

可以的，也可以線上的截圖之類的

就是一些微信溝通的截圖就可以嗎 需不需什么溝通后的結(jié)果呢

可以**截圖，如果有結(jié)果是最好的，盡量還原真實，咨詢了沒有結(jié)果也是可以，說明這個咨詢不成功而已

嗯，如果他們能有一些可以代替，我是不是需要把一些相關(guān)信息打印出來留存

是的，附件都要留存的

因為之前的發(fā)票已經(jīng)紅沖了，也沒有再開票，他們說讓做往來款，請問下具體是哪個科目呢， 之前打過來的銀行流水備注怎么解釋呢