八月份成立的公司，職場物業(yè)費(fèi)從7月底開始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒開發(fā)票，沒有報(bào)銷，也沒計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師 想請教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借：預(yù)付賬款 30000 貸：銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少，做了筆計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸：其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元，那次月我該怎么做分錄呢？

我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了，假如叫甲，然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了，重新開了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢

1月份用公戶支付物業(yè)費(fèi)15660，未收到發(fā)票，因公司換地址物業(yè)費(fèi)沒有使用完，6月份物業(yè)費(fèi)退公戶10293.77，并收到發(fā)票金額5026.77，稅額305.41，少開含稅金額34.05，1月份支付的時(shí)候做賬 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)15660 貸：銀行存款15660，收到退回的錢和發(fā)票該怎么做賬？

老師，現(xiàn)在交了今年和明年的物業(yè)費(fèi)（有發(fā)票），怎么做賬呢，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可不可以:借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 年底把今年的物業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里:借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)，貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)。明年開始每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用，這樣處理可以嗎？