可是她這么一開(kāi)票，就是這個(gè)產(chǎn)品庫(kù)存負(fù)數(shù)了，下周再開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這種順序可以嗎？主要是我不確定前期的庫(kù)存數(shù)量是否與稅局后臺(tái)數(shù)量一致？

可以的，你現(xiàn)在先暫估，不要讓它出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本之前，先做一個(gè)庫(kù)存商品入庫(kù)的。

你的意思是我月初給暫估計(jì)一個(gè)入庫(kù)數(shù)量嗎？我也是按照銷(xiāo)售開(kāi)票時(shí)間操作的10月8日錄入的，可人家稅局后臺(tái)肯定按照實(shí)際順序自動(dòng)計(jì)算的，那如果庫(kù)存沒(méi)有余額，而開(kāi)出發(fā)票那肯定是負(fù)數(shù)了對(duì)吧？

是啊 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款暫估 做這個(gè)做不了嗎

老師，你怎還沒(méi)理解我的意思，我9月份的都已結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬了，前天都申報(bào)了3季度的稅，我也不能修改了呀

她今天開(kāi)的一個(gè)產(chǎn)品，在我的庫(kù)存里是沒(méi)有余額無(wú)庫(kù)存的，但是她已經(jīng)給客戶(hù)開(kāi)出去兩張這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票， 不是今天的嗎

對(duì)呀，我9月底這個(gè)產(chǎn)品不是庫(kù)存數(shù)是0了，她10月份開(kāi)發(fā)票時(shí)沒(méi)有問(wèn)我查看發(fā)票庫(kù)存數(shù)，而且我9月份不是都扎賬結(jié)賬并申報(bào)3季度的稅了嗎？她10月開(kāi)出2張這個(gè)產(chǎn)品后就成負(fù)數(shù)了，說(shuō)是與客戶(hù)也不好解釋了，下周就會(huì)有供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票，這樣行不行？

已經(jīng)跨月了肯定可以

意思是問(wèn)你不作廢這2張發(fā)票，等下周供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，這種行不行？

在作廢這2張發(fā)票前，這個(gè)產(chǎn)品庫(kù)存顯示負(fù)數(shù)庫(kù)存了，因?yàn)?月底沒(méi)庫(kù)存，庫(kù)存是0，現(xiàn)在的問(wèn)題是不作廢這兩張發(fā)票，下周會(huì)有供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)這個(gè)產(chǎn)品的發(fā)票，這種行不行？

已經(jīng)過(guò)去了，肯定是可以了，不用作廢。如果沒(méi)有過(guò)去，是這個(gè)月開(kāi)的，你先做一個(gè)庫(kù)存商品入庫(kù)的暫估，然后再開(kāi)發(fā)票也是可以的?？傊褪强梢裕挥米鲝U，不需要紅沖，不需要作廢，開(kāi)就行。

說(shuō)的夠明白吧，不用作廢發(fā)票。

9月30號(hào)這個(gè)二甲苯產(chǎn)品庫(kù)存是0，并且我已經(jīng)結(jié)賬扎賬申報(bào)了3季度的稅，10月8號(hào)給開(kāi)了2張這個(gè)二甲苯發(fā)票，然后二甲苯庫(kù)存是負(fù)數(shù)了，那稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)不也是負(fù)數(shù)了嗎？我暫估操作都可以，問(wèn)題是這個(gè)順序稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)認(rèn)不認(rèn)？

會(huì)計(jì)操作怎樣都可以調(diào)整時(shí)間，人家稅法認(rèn)不認(rèn)可？

稅務(wù)局后臺(tái)不認(rèn)，人家憑什么認(rèn)你庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)能合理嗎？你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做贊估，補(bǔ)上一個(gè)彈鍋就很合理，沒(méi)有問(wèn)題可以。我可以提前一個(gè)月開(kāi)出發(fā)票來(lái)，只要是實(shí)際銷(xiāo)售就行，不是虛開(kāi)。

所以呀！我說(shuō)得把那兩張先作廢了，待進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)不是有庫(kù)存了再開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票難道不合理嗎？

同學(xué)，你把它紅沖，然后再重新開(kāi)，這個(gè)月一正數(shù)一負(fù)數(shù)，這個(gè)沒(méi)有影響你上一個(gè)月，上一個(gè)季度還是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，不是嗎？有什么區(qū)別嗎？上一個(gè)月開(kāi)出來(lái)，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。到時(shí)候，你跟稅務(wù)局解釋一下，對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票晚了。會(huì)計(jì)失誤不懂當(dāng)時(shí)忘了暫估

開(kāi)發(fā)票是10月8號(hào)開(kāi)的，不是上月開(kāi)的發(fā)票

一直在跟你說(shuō)9月底是庫(kù)存數(shù)0，10月8號(hào)開(kāi)出去發(fā)票才變成負(fù)數(shù)

開(kāi)發(fā)票之前，增加一個(gè)分錄借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。 然后，收到了發(fā)票，再紅沖這個(gè)發(fā)票，再做發(fā)票的，

好的，感謝老師耐心回復(fù)！