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Q

老師，我們有個項目當(dāng)月確認了收入，成本票沙石水泥也是當(dāng)月收到了發(fā)票，但款未付，應(yīng)該怎么做分錄，流程怎么走？

2024-10-17 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-17 16:30

你好，先入庫借原材料貸應(yīng)付賬款，出庫領(lǐng)用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料

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快賬用戶7252 追問 2024-10-17 16:34

付款的時候呢

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快賬用戶7252 追問 2024-10-17 16:48

這樣做行嗎？ 購入 借：原材料_水泥 貸：應(yīng)付賬款 領(lǐng)用： 借：工程施工_直接費用_材料 貸：原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-10-17 16:49

借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶7252 追問 2024-10-17 16:51

工程確認收入分錄： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費 工程項目取得成本發(fā)票： 這樣做行嗎？ 購入 借：原材料_水泥 貸：應(yīng)付賬款 領(lǐng)用： 借：工程施工_直接費用_材料 貸：原材料_水泥 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工_直接費用_材料 下月付款時再做一筆 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-10-17 16:54

如果是工程用，把原材料改成工程物資

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快賬用戶7252 追問 2024-10-17 16:56

是用在工程項目上的

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:00

是的，那就改一下 把原材料改成工程物資

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快賬用戶7252 追問 2024-10-17 17:04

好的，我上面那個流程分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:07

你那流程分錄正確

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你好，先入庫借原材料貸應(yīng)付賬款，出庫領(lǐng)用借生產(chǎn)成本/在建工程等貸原材料
2024-10-17
借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款 同時，借：原材料（暫估） 貸：應(yīng)付賬款 （月末進行沖回處理）具體情況根據(jù)公司內(nèi)控制度調(diào)整。簡化來說，就是記錄工程成本和應(yīng)付款項。
2024-10-17
你好，你們主營是貨物的嗎？
2020-12-30
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2024-08-04
你好！這個仍然按暫估的入賬就好了，你暫估的金額和支付的金額一致嗎
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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