老師，我現(xiàn)在在調(diào)整5月入錯(cuò)的賬，是房租，前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費(fèi)用12 現(xiàn)在調(diào)整紅沖了生產(chǎn)成本，需要調(diào)制造費(fèi)用嗎？ 另外我想問下我可以直接調(diào)8月份的嗎？這樣8月份可以反結(jié)賬比較方便一點(diǎn)，老師我應(yīng)該怎么處理？
你好，同學(xué)，紅沖時(shí)需要兩個(gè)科目同時(shí)調(diào)整?？梢栽?月賬期進(jìn)行調(diào)整，不用反結(jié)賬。
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你好，老師，請(qǐng)問一下，比如我公司7月份生產(chǎn)，8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)（主要材料）發(fā)票，那我7月份是不是要暫估天然氣，然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借：制造費(fèi)用-天然氣，貸：應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則，可以嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，想請(qǐng)教下，8月生產(chǎn)成本期末余額（料工費(fèi)）合計(jì)是3431971.05，自己手工做的結(jié)轉(zhuǎn)表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工資，我現(xiàn)在想先把8月的直接人工期初分成3部分，可以用什么辦法分配，第二個(gè)是我想把賬面的數(shù)據(jù)調(diào)整和手工做的表格一致，怎么做調(diào)整分錄
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老師，我現(xiàn)在在調(diào)整5月入錯(cuò)的賬，是房租，前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費(fèi)用12 現(xiàn)在調(diào)整紅沖了生產(chǎn)成本，需要調(diào)制造費(fèi)用嗎？ 另外我想問下我可以直接調(diào)8月份的嗎？這樣8月份可以反結(jié)賬比較方便一點(diǎn)，老師我應(yīng)該怎么處理？
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老師，我現(xiàn)在在看從建廠開始外賬給我們公司做的賬，這個(gè)賬太假了[捂臉]公司2022年5月份成立，到年底最基本的廠房，生產(chǎn)設(shè)備，電腦，原材料啥都沒有，費(fèi)用全部做生產(chǎn)成本了，第一個(gè)月就有設(shè)備維修的發(fā)票[捂臉]直接做制造費(fèi)用維修費(fèi)了[捂臉]老師，雖然外賬有水分，給什么票做什么賬，這太假了，這一點(diǎn)都不合理，該如何調(diào)整呢
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤，貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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老師9月份怎么操作呢？我應(yīng)該怎么寫分錄？
先紅沖原分錄 借：生產(chǎn)成本（紅字） 貸：制造費(fèi)用（紅字） 然后按正確的處理就可以
老師這樣就不用反結(jié)賬到前面的對(duì)吧？
那我的庫存會(huì)受影響這部分要改了嗎？
是的，不用反結(jié)帳以前月份。
老師，我原來的憑證里面制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)商品了，那我是要把一整張憑證紅沖嗎？還是只沖生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用？
不需要整張憑證都紅沖
好的，老師你看我寫的對(duì)嗎？ 借生產(chǎn)成本—房租5萬 貸應(yīng)付賬款5萬 借庫存商品5萬 貸生產(chǎn)成本—房租5萬 這是紅沖原來的憑證 現(xiàn)在是 借長期待攤費(fèi)用4萬 進(jìn)項(xiàng)稅1萬 貸應(yīng)付賬款 5萬 在做借庫存商品4萬貸長期待攤費(fèi)用4萬 這樣做是正確的嗎？
紅沖時(shí) 借：生產(chǎn)成本-5 貸：應(yīng)付賬款-5 借：庫存商品-5 貸：生產(chǎn)成本-5 重新做 借：長期待攤費(fèi)用4 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1 貸：應(yīng)付賬款5 借：生產(chǎn)成本4 貸：長期待攤費(fèi)用4 借：庫存商品4 貸：生產(chǎn)成本4