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老師,我現(xiàn)在在看從建廠開始外賬給我們公司做的賬,這個賬太假了[捂臉]公司2022年5月份成立,到年底最基本的廠房,生產(chǎn)設(shè)備,電腦,原材料啥都沒有,費用全部做生產(chǎn)成本了,第一個月就有設(shè)備維修的發(fā)票[捂臉]直接做制造費用維修費了[捂臉]老師,雖然外賬有水分,給什么票做什么賬,這太假了,這一點都不合理,該如何調(diào)整呢

2024-11-09 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-09 17:18

之前是小規(guī)模納稅人嗎?什么會計準(zhǔn)則?

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 17:19

一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年我們公司要上規(guī)模企業(yè),就怕被查,所以我才看看之前外賬做的賬,我只管內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2024-11-09 17:22

外賬是這樣,后面要規(guī)范起來

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 17:27

明面上我們是獨立公司,實際上公司是集團,最開始廠區(qū)的設(shè)備都是集團公司其他公司調(diào)過來的,廠房房東是個人,沒有發(fā)票,他們都不入賬了,老師,沒有發(fā)票就不能入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-09 17:30

如果真實的業(yè)務(wù),比如房租,沒發(fā)票,可以入賬,但要納稅調(diào)增

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 17:40

沒有發(fā)票,我們的房租都是用個卡支付的,沒用公戶支付,所以單從賬上來看,是不存在廠房辦公區(qū)

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齊紅老師 解答 2024-11-09 17:43

沒關(guān)系,只要你是真實的業(yè)務(wù),并且相關(guān)合同,支付憑證,能佐證就行

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 17:51

外賬一開始做的賬太假了,啥都沒有,費用發(fā)票的直接做成本,這太離譜了,一點都不符合常規(guī),辦公生產(chǎn)地方,設(shè)備都沒有,就開始投入生產(chǎn),這不就擺明是造假嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 17:54

公司起步階段找代賬公司,這種情形很多,你們后面要規(guī)范起來

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 17:59

老師,那還可以更改之前第一個月的賬嗎?還是之前的賬不用管了,想聽聽老師們的建議,

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齊紅老師 解答 2024-11-09 18:04

老師的建議:你現(xiàn)在調(diào)整也不好調(diào),前面的原始單據(jù)都沒有,接下來規(guī)范操作

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快賬用戶4983 追問 2024-11-09 18:12

外賬的科目也用不對,如果公司把外賬做的賬接回來自己做,可以調(diào)整正確的科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-09 18:20

如果是錯誤的,可以調(diào)整

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快賬用戶4983 追問 2024-11-10 10:24

老師,外賬把貨車加油費的發(fā)票全部計入制造費用里,實際應(yīng)該計入銷售費用,這兩個科目有啥區(qū)別?

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快賬用戶4983 追問 2024-11-10 10:26

后期交的房租沒有發(fā)票,沒有發(fā)票是否可以入賬,計入成本后,是不是要納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-11-10 10:27

是的,同學(xué),可以入賬,但要納稅調(diào)增

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快賬用戶4983 追問 2024-11-10 10:44

貨車加油費入成本和入損益費科目呢?在稅法上有區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-10 10:52

入成本或損益,對最終利潤不影響,也不影響所得稅繳納

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快賬用戶4983 追問 2024-11-10 10:53

但是影響當(dāng)月的增值稅,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-10 10:55

不對,增值稅也不影響

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之前是小規(guī)模納稅人嗎?什么會計準(zhǔn)則?
2024-11-09
你這里的話,正常情況下是需要票據(jù)的,如果說沒有票據(jù)的話,那你這個白條的話是可以在會計上入賬的,但是這些白條在稅收申報的時候不能扣除,要做納稅調(diào)整處理。
2022-11-14
你好,外賬還是內(nèi)賬都是否取得了合規(guī)發(fā)票?
2021-07-30
同學(xué)你好, 這個的話直接計入制造費用就可以了
2020-09-02
你好,同學(xué),第一個入管理費用問題不大,也可以入到項目的工程施工里面;第二個問題的話還是有點大的,進來的發(fā)票應(yīng)該要先進工程施工-材料成本/勞務(wù)費,月結(jié)時再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2021-03-11
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