老師，資產(chǎn)負債表體現(xiàn)有二十多萬的應交稅費，但實際上除了計提的個稅一萬多需要繳納外，增值稅抵扣之后是不需要繳納的，但為什么會有二十多萬的應交稅費體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上呢，這個應交稅費體現(xiàn)在上面不是負債了嗎
同學你好，你的理解是正確的 因此，要查一下，為啥有這個結果，打開 應交稅費 明細賬，看看 是什么原因造成的，
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老師請教一個問題，資產(chǎn)負債表的應交稅金比實際繳納（增值稅+營業(yè)稅）多，是上期會計遺留問題，不知從哪找起，現(xiàn)在應什么調(diào)整
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老師，我2021年資產(chǎn)負債表負債里面應交稅費有二十多萬，這是12月開票的稅金是1月份申報時繳納的，我有疑問這部分企稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？還是說我12月需要計提或者結轉(zhuǎn)稅金
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老師，十一月份公司資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)，都是進項，一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務，十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務，我結轉(zhuǎn)了需要抵扣的進項，資產(chǎn)負債表上應交稅費顯示還是負數(shù)，和我實際需要繳稅的不一樣，這個我是做錯了還是什么？
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老師好，公司是一般納稅人，現(xiàn)在資產(chǎn)負債中應交稅費比實際應交稅額要大十幾萬，今年留抵退稅退了6萬，和這個有關系嗎？一般是什么原因?qū)е碌馁~上比實際金額要大呢
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老師想問一下，資產(chǎn)負債表上面增值稅稅金，每月都是用其他公司開票，我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金，計提得時候 借:應交稅費_應交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導致資產(chǎn)負債表上出現(xiàn)增值稅金列，出現(xiàn)了38來萬的負數(shù)，這個負數(shù)有沒有稅務風險，需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎？調(diào)整的話，怎么調(diào)賬。，怎么計提才能讓資產(chǎn)負債表增值稅稅金列沒有負數(shù)了
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老師，24年5月之前，我公司為小規(guī)模，24年，5月之后，我公司為一般納稅人。24年，開具了一個點的專票，現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎？
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請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè)，是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
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老師，我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格，一般也約定不開票，然后發(fā)貨不含稅單價20，數(shù)量113，我做的分錄是借：應收賬款2260 貸：主營業(yè)務收入：2000 貸：待轉(zhuǎn)銷項稅260，內(nèi)賬這樣做賬對嗎？因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票，我該怎么入賬？
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老師，我中級已經(jīng)考過了，之后計劃考稅務師，那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
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系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅，提交后沒看到有要繳款的，是金額太小了不用繳款嗎？
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淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
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老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本？
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這是科目余額表里面的應交稅費明細
這個是資產(chǎn)負債表的應交稅費
它這個資產(chǎn)負債表里面的應交稅費就是科目余額表里面應交增值稅和個稅之和，我看不懂為什么會這樣
同學你好，我看了你的明細賬， 和資產(chǎn)負債表 對不上 應該? 應交稅費余額=4889.8 科目余額表上的數(shù)據(jù)是正確的 應交稅費是一級科目 1）應交增值稅 2）應交個稅 3）應交所得稅 4）未交值稅 等這些是 2級科目 再往下 1）進項稅 2）銷項稅 等等，這些是3級科目 因此， 這個資產(chǎn)負債表的后臺公式，要查查 哪里錯了，其他的數(shù)據(jù) 跑到哪里去了