然后其他的都在第10行里面填寫(xiě)。

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這里面填寫(xiě)27787.63×2%，這個(gè)是不含稅的是吧。

但是我就是除了開(kāi)有不動(dòng)產(chǎn)租賃的27787.63后，后面的1%、3%開(kāi)的是生活服務(wù)類(lèi)，比方一些物業(yè)費(fèi)，管理費(fèi)，水電費(fèi)的，小規(guī)模申報(bào)表數(shù)據(jù)他自動(dòng)帶出來(lái)的，我都對(duì)不上

好，我沒(méi)有看懂什么意思呀。

你看一下

除了27787.63我對(duì)得上，其他的對(duì)不上

你好，這兩邊填寫(xiě)的不對(duì)，一個(gè)都不對(duì)。按照我上面的來(lái)。

我的意思 是2778.63是不動(dòng)產(chǎn)專(zhuān)票5%，31873.12不動(dòng)產(chǎn)普票5%，然后還有其他類(lèi)型的開(kāi)票數(shù)，管理費(fèi)，物業(yè)費(fèi)等等，這個(gè)數(shù)怎么填

其他類(lèi)型的專(zhuān)票開(kāi)有1%55781.07、3%專(zhuān)票3698.53、普票1%101525.21，未開(kāi)票收入有53912.16

普通發(fā)票都在第10行里面填寫(xiě)，不管1%還是5%的。然后專(zhuān)票在第4行和第五行里面填寫(xiě)。你光說(shuō)開(kāi)的1%，我不知道你拿哪些是貨物呀。服務(wù)的5%在第10行第2列。

上面我截圖的不是我填的，是稅務(wù)自動(dòng)帶出來(lái)的，我點(diǎn)弄不明白嘍，我整理一下數(shù)據(jù)，老師幫我理一下，不動(dòng)產(chǎn)租賃5%專(zhuān)票27787.63，不動(dòng)租賃5%普票31873.12，其他服務(wù)（開(kāi)出物業(yè)物，管理費(fèi)，水電費(fèi)等）專(zhuān)1%55781.07，專(zhuān)3%3698.53，普票1%101525.21

+多一個(gè)數(shù)據(jù)，是不開(kāi)票收入的，53912.16