不是的 每個(gè)月 剛工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 ** 貸 ：銀行存款 /貸：其他應(yīng)付 公積金 / 貸： 其他應(yīng)付 社保 。 那么公積金發(fā)放的時(shí)候 ， 就是 借 職工應(yīng)付 -住房公積金 借：其他應(yīng)付 貸方我付錢出去的話 貸方怎么記 。

貸房我記什么 再記其他應(yīng)付嗎 我沒(méi)有付 也不能記銀行存款啊 可以拿4000公積金為例 。

您好，沒(méi)有付不寫分錄了，就是往來(lái)余額在賬上

那不對(duì)啊

當(dāng)月不做公積金？

當(dāng)月不做公積金？

您好，我們又不實(shí)際申報(bào)公積金，不做分錄，實(shí)際發(fā)放才能稅前扣除的，跟工資一樣

但是已經(jīng)做了分錄 感覺(jué)不對(duì)怎么調(diào)整

您好，已做分錄 借：管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金? 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 這個(gè)分錄做好就好?了，不用調(diào)整呀， 賬上應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 和? ??其他應(yīng)付-個(gè)人負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)一金? 有余額在賬上

我現(xiàn)在24年要調(diào)整22年做錯(cuò)的分錄

您好，22年哪個(gè)做錯(cuò)了呢，我看沒(méi)有做錯(cuò)呀

媽呀 說(shuō)不清楚了

您好，辛苦您再說(shuō)一下原分錄唄，您看您的問(wèn)題都是連著寫的，我們的理解可能出現(xiàn)偏差了

那只能周一發(fā)了

問(wèn)題肯定是一個(gè)問(wèn)一個(gè) 連著問(wèn)的啊