老師你好，4月開的發(fā)票8月紅沖了，現(xiàn)在3季度申報表應(yīng)該增值稅金額跟賬上對不上，賬上少些申報表實際金額多點(diǎn)，8月開了2張專用發(fā)票的，請問老師是我那里沒做對嗎？8月賬上做了4月收入相同分錄負(fù)數(shù)的，紅沖的是4月的普票，然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請問老師是我那里沒做對嗎？
你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎？
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6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對，申報表不對，請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？
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老師，7月31號開了一張普票，結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13，發(fā)票已經(jīng)沖紅，請問報稅怎么報？8月申報7月稅款時按照13申報？還是因為已經(jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項表里13不填，而是在9的未開票金額里填寫實際應(yīng)該開票的金額？
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我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項稅。在12月的時候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫？
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小規(guī)模，8月就開了8萬的專票，另外就是紅沖的普票，又開出普票金額小于紅沖的那張。實際交就只交專票的增值稅，但是我賬上應(yīng)交增值稅金額對不上申報表的。
你好，少的是紅沖差額部分的金額嗎？
賬上少于實際交的金額
老師你幫我看看，圖一是賬上，圖二是電子稅務(wù)申報表
你好，之前是不是不夠起征點(diǎn)？四月份的普票稅金轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入
是的，不夠起征點(diǎn)
你好，把這一部分也沖出來，稅金沖營業(yè)外收入
分錄怎么做呢？
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入紅字
那本年利潤里面需要轉(zhuǎn)不？
你好，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起