老師你好，4月開的發(fā)票8月紅沖了，現(xiàn)在3季度申報表應(yīng)該增值稅金額跟賬上對不上，賬上少些申報表實(shí)際金額多點(diǎn)，8月開了2張專用發(fā)票的，請問老師是我那里沒做對嗎？8月賬上做了4月收入相同分錄負(fù)數(shù)的，紅沖的是4月的普票，然后8月也開出了普票 金額比4紅沖那張票少些。請問老師是我那里沒做對嗎？
你好，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？紅沖的和又開的發(fā)票金額不一樣嗎？
-
Q
6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸：其他應(yīng)付款110， 7月付款分錄，借：其他應(yīng)付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
-
Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因?yàn)闆]有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
-
Q
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對，申報表不對，請問老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做？
-
Q
老師，7月31號開了一張普票，結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13，發(fā)票已經(jīng)沖紅，請問報稅怎么報？8月申報7月稅款時按照13申報？還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項表里13不填，而是在9的未開票金額里填寫實(shí)際應(yīng)該開票的金額？
-
Q
我們是一般納稅人，8月有筆收入開了普票，也繳納了銷項稅。在12月的時候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒有再開具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬，增值稅是2400，給對方退回了21200，無票不含稅收入是2萬，增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫？
熱門問答 更多>
-
老師 酒店小規(guī)模 當(dāng)時開業(yè)進(jìn)的和這幾年陸續(xù)補(bǔ)進(jìn)的布草當(dāng)時入賬時都五五攤銷了 現(xiàn)在有一部分報廢了 現(xiàn)在怎么做賬處理？
-
想注冊一家運(yùn)輸公司 需要怎么做賬的 沒有成本 只有請的司機(jī) 臨時人工 加油票 這個要怎么處理
-
您好，老師，請問我們是果蔬配送公司，小規(guī)模納稅人，給客戶開發(fā)票的話，蔬菜，水果，肉類，調(diào)料，海鮮，日用品這些分別適用什么稅率？
-
老師今天查帳發(fā)現(xiàn)有家公司賬上僅有的2700元被凍結(jié)扣劃暫收，沒有任何附件，就有一個扣款回單，我該怎么入帳呀
-
小微企業(yè)年末暫估管理費(fèi)用，次年1月份收到普通發(fā)票。需要把發(fā)票放到哪個月份的憑證里面，具體會計分錄是什么
-
我公司收到的電子發(fā)票不顯示銷售方電話，怎么能查出來？
-
老師，我家的賬想接回來自己做，代理記賬那是從2023.7開始做賬的，我拿回來在快賬軟件上從幾月份開始錄入呀
-
由于24年換財務(wù)軟件，導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片時，期初數(shù)出錯，這個月需要修改期初數(shù)，還需要生成憑證嗎
-
您好，老師。請問銀行貸款財報怎么修改，改哪些數(shù)據(jù)
-
問一下實(shí)操做賬有哪些步驟
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
小規(guī)模，8月就開了8萬的專票，另外就是紅沖的普票，又開出普票金額小于紅沖的那張。實(shí)際交就只交專票的增值稅，但是我賬上應(yīng)交增值稅金額對不上申報表的。
你好，少的是紅沖差額部分的金額嗎？
賬上少于實(shí)際交的金額
老師你幫我看看，圖一是賬上，圖二是電子稅務(wù)申報表
你好，之前是不是不夠起征點(diǎn)？四月份的普票稅金轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入
是的，不夠起征點(diǎn)
你好，把這一部分也沖出來，稅金沖營業(yè)外收入
分錄怎么做呢？
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入紅字
那本年利潤里面需要轉(zhuǎn)不？
你好，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起